管理評(píng)審程序DFCPQEOMS-19
1. 目的 為確保一體化管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，以利于實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境安全的方針和目 標(biāo)，總經(jīng)理定期對(duì)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于總經(jīng)理對(duì)公司管理體系的管理評(píng)審工作。 3.引用文件 ISO/TS16949《質(zhì)量管理體系—汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9001：2000 的特定要求》 GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》 GB/T24004—1996 《環(huán)境管理體系——原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》 4.術(shù)語(yǔ) 無(wú) 5.職責(zé) 5.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，并對(duì)管理體系的充分性、適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)。 5.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出的實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)和協(xié)調(diào) 工作。 5.3綜合管理部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體的組織、協(xié)調(diào)工作，編制管 理評(píng)審計(jì)劃，記錄管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容，形成管理評(píng)審報(bào)告。 5.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的持續(xù)改進(jìn)措 施、糾正措施和預(yù)防措施。 6.工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |綜合管理部 |6.1管理評(píng)審計(jì)劃的編制 |管理評(píng)審計(jì)劃 | | |6.2每年年底或年初根據(jù)手冊(cè)、總經(jīng)理的精神及要求，編| | | |制“年度管理體系管理評(píng)審計(jì)劃”，管理評(píng)審頻次為每年1| | | |次，特殊情況由總經(jīng)理決定，另行增加管理評(píng)審。 | | | |6.3“年度管理體系管理評(píng)審計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 | | | |6.4根據(jù)“管理體系管理評(píng)審計(jì)劃”編制管理評(píng)審會(huì)議議程| | | |，議程中各單位匯報(bào)的主要內(nèi)容（管理評(píng)審輸入）必須 | | | |包括： | | | |方針、目標(biāo)的完成情況； | | | |外部和內(nèi)部審核情況； | | | |重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的處理； | | | |糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況； | | | |持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況； | | | |顧客滿(mǎn)意度及顧客抱怨； | | | |市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，競(jìng)爭(zhēng)策略； | | | |設(shè)施、設(shè)備的有效評(píng)價(jià)； | | | |質(zhì)量成本運(yùn)行情況； | | | |業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況； | | | |各部門(mén)工作實(shí)績(jī)； | | | |影響體系的更改； | | | |各部門(mén)的改進(jìn)建議； | | | |上次管理評(píng)審的結(jié)果跟蹤； | | | |日常管理工作中的中心問(wèn)題； | | | |實(shí)際和潛在的使用現(xiàn)場(chǎng)失效的分析和它們對(duì)質(zhì)量、安全 | | | |或環(huán)境的影響； | | | |體系要素的適宜性評(píng)價(jià)等。 | | | |質(zhì)量、環(huán)境和安全方面的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； | | | |環(huán)境安全活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性； | | | |員工的意見(jiàn)或建議、相關(guān)方的反饋意見(jiàn)； | | | |資源的需求。 | | |總經(jīng)理 |6.5批準(zhǔn)管理評(píng)審的會(huì)議議程 | | |綜合管理部 |6.6將管理評(píng)審“會(huì)議議程表”提前一周發(fā)放到相關(guān)部門(mén)及| | | |人員 | | |總經(jīng)理 |6.7主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 | | |綜合管理部 |6.8與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到，與會(huì)人員依次陳述|會(huì)議簽到表 | | |，綜合管理部做好會(huì)議記錄 |會(huì)議記錄 | |總經(jīng)理/管理者|6.9對(duì)各部門(mén)的總結(jié)、匯報(bào)陳述及計(jì)劃給予適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)分| | |代表 |析、指導(dǎo)，并對(duì)部門(mén)、人員提出的有關(guān)問(wèn)題給予答復(fù)、 | | | |決策并提出改進(jìn)要求。 | | |綜合管理部 |6.10將管理評(píng)審會(huì)議記錄整理成管理評(píng)審報(bào)告（評(píng)審輸 |管理評(píng)審報(bào)告 | | |出）： | | | |——管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； | | | |——與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； | | | |——管理體系改進(jìn)對(duì)資源的需求。 | | | |經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門(mén)。 | | |責(zé)任部門(mén) |6.11對(duì)于在管理評(píng)審會(huì)議中提出需采取糾正和預(yù)防措施 | | | |的項(xiàng)目按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí) | | | |行。 | | |綜合管理部 |6.12對(duì)各單位提交的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施跟蹤驗(yàn)證 | | | |。 | | | |6.13管理評(píng)審記錄和報(bào)告作為受控文件，由綜合管理部 | | | |負(fù)責(zé)保管和分發(fā)，具體按《管理性文件控制程序》執(zhí)行。 | | 7.支持性文件 無(wú) 8.記錄 |序號(hào) |名 稱(chēng) |保存期 |編 號(hào) | |1 |管理評(píng)審計(jì)劃 |3年 |DFCPZH023A | |2 |管理評(píng)審報(bào)告 |3年 |DFCPZH024A | |3 |會(huì)議簽到表 |1年 |DFCPZH031A | | | | | | | | |修訂 | | | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo) 記 |處 數(shù) |更改文件號(hào) |簽 字 |日 期 | 批準(zhǔn)：余銘星 審核：趙壽鵬 編制： 李永祥 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/2 管理評(píng)審程序流程圖 ----------------------- 管理手冊(cè) 管理者決策 編制管理評(píng)審計(jì)劃及議程 審批 分發(fā)、簽收，并準(zhǔn)備相關(guān)資料 召開(kāi)會(huì)議 部門(mén)陳述、分析評(píng)價(jià) 總結(jié)提出改進(jìn)要求 形成評(píng)審報(bào)告 審批 分發(fā)，制定糾正和預(yù)防措施 跟蹤驗(yàn)證 結(jié)果記錄 保存資料
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