糾正預防措施管理程序
糾正預防措施管理程序 1目的范圍 為消除存在或潛在的不合格或不符合原因，實施糾正預防措施，防止其發(fā)生或重現(xiàn)。 適用，于公司體系運行中的質(zhì)量不合格、環(huán)境及OHS不符合行為所采取的糾正預防措施的 管理。 2職 貢 2·1，總裁辦負責環(huán)境及OHS不符合行為所采取糾正預防措施的管理工作，并收集、處理 環(huán)境及OHS反饋 信息。 2．2品控中心負責質(zhì)量不合格所采取糾正預防措施的管理工作，并負責收集、傳遞質(zhì)量 反饋信息，監(jiān)督處 理結果。 2．3管理者代表協(xié)調(diào)糾正和預防措施的實施過程。 2．4各單位負責制定和實施本單位的糾正和預防措施。 3工作程序 3．1不合格(不符合)與糾正措施 3．1．1不合格(不符合)信息來源： a．質(zhì)量、環(huán)境、OHS內(nèi)外部檢測中的不合格或不符合信息； b．顧客及相關方反饋的信息； c．體系內(nèi)外部審核及管理評審中出現(xiàn)的不符合項； d．監(jiān)測測量過程中出現(xiàn)的不符合； e．相關法律法規(guī)、標準變更引起的不符合； 廠 員工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合； s．事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合； h．其他不符合方針、目標及體系要求的情況。 3．1．2以土信息視原因及后果影響的輕重分為一般不合格(不符合)和重要不合格(不符 合)。一般不合格(不符 合)須糾正，重要不合格(不符合)須采取糾正措施。不符合性質(zhì)按程序評審、判定。 當一般不符合重 復發(fā)生三次以上時，作為重要不符合。 3．1．3不合格(不符合)評審及糾正措施的制定 3。1．3．1當同一產(chǎn)品質(zhì)量檢測連續(xù)出現(xiàn)不合格或發(fā)生顧客質(zhì)量投訴時，由各單位品保 部組織調(diào)查分析原因， 評審判定不合格性質(zhì)及責任部門， 由責任部門，制定糾正措施，必要時，可會同其他單位(部門)共同制定 糾正措施。 3．1．3．2相關方環(huán)境、OHS投訴時，由總裁辦組織調(diào)查，評審判定不符合性質(zhì)及責任單 位，由責任單位，制定 糾正措施，必要時，會同其他單位共同分析原因，制定糾正措施。 3．1．3．3當發(fā)生國家質(zhì)量技術監(jiān)督、環(huán)保、勞動保護、消防等單位對本公司質(zhì)量、環(huán) 境、OHS抽檢出現(xiàn)不合格 或不符合，或其他嚴重不符合情況時，由最高管理者組織適時管理評審，落實責任單位 ，制定糾正措施。 3．1．3．4體系內(nèi)外部審核與檢查中出現(xiàn)的不符合，由品控中心組織評審、判定不符合 性質(zhì)及責任單位，并按《內(nèi) 部審核管理程序》制定實施糾正與糾正措施。 3．1．3．5各責任單位若對判定持不同意見，由管理者代表協(xié)調(diào)處理。 3．1．3．6經(jīng)判定為一般不合格，由判定單位按《監(jiān)測和測量管理程序》要求下發(fā)《日常檢 查不符合單》，重要 不符合由總裁辦或品控中心下發(fā)《糾正和預防措施表入 3．1．4糾正措施的評價與實施 各責任單位負責對擬采取的糾正措施進行風險評價后實施。 3．1．5 糾正措施的評審 總裁辦對環(huán)境及OHS的糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，品控中心對質(zhì)量的糾正措施的 實施情況進行 跟蹤驗證，評審效果經(jīng)驗證未達到預期效果，應按本程序重新制定更有效的措施。 3．2預防措施 3．2．1 輸入信息 a．供方供貨質(zhì)量 h公司產(chǎn)品質(zhì)量 c．體系監(jiān)測測量 d．事故統(tǒng)計 e．內(nèi)、外部審核及管理評審 · f．過程趨勢 g．其他信息 3．2．2 總裁辦及時了解分析上述信息，各單位在體系運行中亦應及時收集可能導致不符合的潛 在原因，及時 匯報至總裁辦。 3．2．3 經(jīng)核實存在潛在不符合事實，總裁辦應召集相關單位商討原因， 尋求體系改進的機會，制定預防 措施，落實責任單位，下發(fā)能1正和預防措施表入 3．2．4 預防措施制定后，責任單位按3．1．4進行評審后實施。 3．3預防措施的實施評審 預防措施的實施評審按3．1．5執(zhí)行。 3．5糾正和預防措施的實施效果記錄提交管理評審。 4相關文件 《內(nèi)部審核管理程序》 《監(jiān)測和測量控制程序》 5記 錄 能1正預防措施表》 《日常檢查不符合單》 審批：雷永勝 審核：劉艷輝 起草：李巧霞 生效日期：2002／8／20
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