糾正和預防措施實施程序
|中山桑芭絲服裝有限公司 |糾正和預防措施 |編號：S-QP-23 | |程 序 文 件 |實施程序 | | | | |版本/修改狀態(tài)：A/0 | | | |生效日期：2002年 月 | | | |日 | | | |頁碼：第1頁，共3頁 | |擬制：朱文君 審核： 批準： | |1.目的 | |對質(zhì)量管理體系及其運行過程中出現(xiàn)的明顯或潛在的不合格，實施有效糾正或預防措 | |施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生，從而達到持續(xù)改進的目的。 | |2.適用范圍 | |適用于本公司質(zhì)量管理活動中發(fā)生的現(xiàn)存或潛在不合格的糾正和預防，包括生產(chǎn)流程 | |的不合格品，內(nèi)審、外審不合格項。 | |3.職責 | |3.1管理者代表負責嚴重不合格發(fā)生的糾正和預防措施確認，必要時向總經(jīng)理匯報。 | |3.2企管培訓部負責體系不合格的糾正和預防措施的跟蹤檢查。 | |3.3質(zhì)檢科負責生產(chǎn)流程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預防措施的跟蹤檢查。 | |3.4各部門負責與本部門相關不合格的原因分析，根據(jù)要求制定糾正與預防措施并實施| |。 | |4.工作程序 | |4.1不合格的信息來源 | |4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量的異常； | |4.1.2數(shù)據(jù)分析結(jié)果； | |4.1.3內(nèi)審、外審、管理評審中的不合格項； | |4.1.4顧客抱怨和顧客要求； | |4.1.5供應商供應不合格； | |4.1.6質(zhì)量體系日常運行中的異常。 | |4.2不合格確認準則 | |編號：S-QP-23 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共3頁 | |4.2.1質(zhì)量管理不合格是指符合以下二種之一： | |a. 根據(jù)《不合格品控制程序》中的標準，確定不合格品是否符合有關技術(shù)指標。 | |b. 不符合管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、指導書。 | |4.3糾正和預防措施需求評價 | |4.3.1管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)生的不合格項、質(zhì)量體系運行異常，應采取糾正或預| |防措施，由管理者代表或企管培訓部下達指令。 | |4.3.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、報廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預防措| |施，由質(zhì)管部下達指令。 | |4.3.3針對明顯的不合格采取糾正措施，針對潛在的不合格采取預防措施。 | |4.4糾正和預防措施實施和確認時機 | |4.4.1內(nèi)審或外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格、質(zhì)量運行異常的糾正和預防由企管培訓| |部組織相關部門按《管理評審程序》《內(nèi)部審核程序》實施。 | |4.4.2顧客投訴的糾正和預防按《客戶滿意度測量程序》實施。 | |4.4.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格、報廢及退貨： | |a. 由質(zhì)管部填寫“質(zhì)量異常糾正單”交責任部門； | |b. | |責任部門調(diào)查、分析不合格的原因，制訂糾正和預防措施，報質(zhì)管部核準；若質(zhì)管部 | |為責任部門，提出的糾正和預防措施方案由管理者代表核準。 | |c. | |對于涉及多個部門的重大質(zhì)量問題，則由質(zhì)管部組織相關部門召開質(zhì)量分析專題會， | |分析問題產(chǎn)生的原因，落實責任部門，由質(zhì)管部綜合提出糾正和預防措施，管理者代 | |表核準。 | |4.4.4對于同一供應商連續(xù)出現(xiàn)2批材料被拒收或連續(xù)10批材料中有3批被拒收時，由質(zhì)| |管部向供應商發(fā)出“質(zhì)量異常糾正單”，責成其擬定并實施糾正措施，于商定的限期內(nèi) | |回傳。 | |4.4.5糾正和預防措施實施后，不合格部門的主管和質(zhì)管部/企管培訓部需 | |編號：S-QP-23 版/修：A/0 頁碼：第3頁，共3頁 | |進行跟蹤檢查，對效果進行確認。若不合格未得到糾正，應對糾正和預防措施進行論 | |證，重新制定有效的措施。 | |4.4.6供應商糾正和措施的實施，可通過其下一批來料進行驗證。 | |4.5體系文件的修改 | |4.5.1若不合格的發(fā)生為質(zhì)量體系方面的原因，或因有關文件不具備可操作性，制訂糾| |正和預防措施關系到體系文件的修改，可按《文件和資料控制程序》相關條款修訂體系 | |文件。 | |4.5.2對于在采取糾正和預防措施過程中確認有效的方法，應納入相關的文件，使質(zhì)量| |管理體系不斷改進、完善。 | |4.6糾正和預防措施實施過程中形成的質(zhì)量記錄，由指令下達部門按《質(zhì)量記錄控制程 | |序》收集、保存。 | |4.7糾正和預防措施的有關信息作為管理評審的輸入。 | |5.相關文件 | |5.1《文件和資料控制》 | |5.2《質(zhì)量記錄控制程序》 | |5.3《管理評審程序》 | |5.4《內(nèi)部審核程序》 | |5.5《顧客滿意度測量程序》 | |6.質(zhì)量記錄 | |6.1質(zhì)量異常糾正單 |
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