糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序
|中山桑芭絲服裝有限公司 |糾正和預(yù)防措施 |編號(hào)：S-QP-23 | |程 序 文 件 |實(shí)施程序 | | | | |版本/修改狀態(tài)：A/0 | | | |生效日期：2002年 月 | | | |日 | | | |頁(yè)碼：第1頁(yè)，共3頁(yè) | |擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： | |1.目的 | |對(duì)質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的明顯或潛在的不合格，實(shí)施有效糾正或預(yù)防措 | |施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 | |2.適用范圍 | |適用于本公司質(zhì)量管理活動(dòng)中發(fā)生的現(xiàn)存或潛在不合格的糾正和預(yù)防，包括生產(chǎn)流程 | |的不合格品，內(nèi)審、外審不合格項(xiàng)。 | |3.職責(zé) | |3.1管理者代表負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格發(fā)生的糾正和預(yù)防措施確認(rèn)，必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。 | |3.2企管培訓(xùn)部負(fù)責(zé)體系不合格的糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查。 | |3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中的不合格及客戶(hù)抱怨的糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查。 | |3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)不合格的原因分析，根據(jù)要求制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施| |。 | |4.工作程序 | |4.1不合格的信息來(lái)源 | |4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量的異常； | |4.1.2數(shù)據(jù)分析結(jié)果； | |4.1.3內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中的不合格項(xiàng)； | |4.1.4顧客抱怨和顧客要求； | |4.1.5供應(yīng)商供應(yīng)不合格； | |4.1.6質(zhì)量體系日常運(yùn)行中的異常。 | |4.2不合格確認(rèn)準(zhǔn)則 | |編號(hào)：S-QP-23 版/修：A/0 頁(yè)碼：第2頁(yè)，共3頁(yè) | |4.2.1質(zhì)量管理不合格是指符合以下二種之一： | |a. 根據(jù)《不合格品控制程序》中的標(biāo)準(zhǔn)，確定不合格品是否符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)。 | |b. 不符合管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)書(shū)。 | |4.3糾正和預(yù)防措施需求評(píng)價(jià) | |4.3.1管理評(píng)審、內(nèi)審、外審中發(fā)生的不合格項(xiàng)、質(zhì)量體系運(yùn)行異常，應(yīng)采取糾正或預(yù)| |防措施，由管理者代表或企管培訓(xùn)部下達(dá)指令。 | |4.3.2生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批量不合格、報(bào)廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預(yù)防措| |施，由質(zhì)管部下達(dá)指令。 | |4.3.3針對(duì)明顯的不合格采取糾正措施，針對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施。 | |4.4糾正和預(yù)防措施實(shí)施和確認(rèn)時(shí)機(jī) | |4.4.1內(nèi)審或外審及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、質(zhì)量運(yùn)行異常的糾正和預(yù)防由企管培訓(xùn)| |部組織相關(guān)部門(mén)按《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部審核程序》實(shí)施。 | |4.4.2顧客投訴的糾正和預(yù)防按《客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量程序》實(shí)施。 | |4.4.3生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批量不合格、報(bào)廢及退貨： | |a. 由質(zhì)管部填寫(xiě)“質(zhì)量異常糾正單”交責(zé)任部門(mén)； | |b. | |責(zé)任部門(mén)調(diào)查、分析不合格的原因，制訂糾正和預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)管部核準(zhǔn)；若質(zhì)管部 | |為責(zé)任部門(mén)，提出的糾正和預(yù)防措施方案由管理者代表核準(zhǔn)。 | |c. | |對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的重大質(zhì)量問(wèn)題，則由質(zhì)管部組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量分析專(zhuān)題會(huì)， | |分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，落實(shí)責(zé)任部門(mén)，由質(zhì)管部綜合提出糾正和預(yù)防措施，管理者代 | |表核準(zhǔn)。 | |4.4.4對(duì)于同一供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)2批材料被拒收或連續(xù)10批材料中有3批被拒收時(shí)，由質(zhì)| |管部向供應(yīng)商發(fā)出“質(zhì)量異常糾正單”，責(zé)成其擬定并實(shí)施糾正措施，于商定的限期內(nèi) | |回傳。 | |4.4.5糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，不合格部門(mén)的主管和質(zhì)管部/企管培訓(xùn)部需 | |編號(hào)：S-QP-23 版/修：A/0 頁(yè)碼：第3頁(yè)，共3頁(yè) | |進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)。若不合格未得到糾正，應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行論 | |證，重新制定有效的措施。 | |4.4.6供應(yīng)商糾正和措施的實(shí)施，可通過(guò)其下一批來(lái)料進(jìn)行驗(yàn)證。 | |4.5體系文件的修改 | |4.5.1若不合格的發(fā)生為質(zhì)量體系方面的原因，或因有關(guān)文件不具備可操作性，制訂糾| |正和預(yù)防措施關(guān)系到體系文件的修改，可按《文件和資料控制程序》相關(guān)條款修訂體系 | |文件。 | |4.5.2對(duì)于在采取糾正和預(yù)防措施過(guò)程中確認(rèn)有效的方法，應(yīng)納入相關(guān)的文件，使質(zhì)量| |管理體系不斷改進(jìn)、完善。 | |4.6糾正和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄，由指令下達(dá)部門(mén)按《質(zhì)量記錄控制程 | |序》收集、保存。 | |4.7糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息作為管理評(píng)審的輸入。 | |5.相關(guān)文件 | |5.1《文件和資料控制》 | |5.2《質(zhì)量記錄控制程序》 | |5.3《管理評(píng)審程序》 | |5.4《內(nèi)部審核程序》 | |5.5《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》 | |6.質(zhì)量記錄 | |6.1質(zhì)量異常糾正單 |
糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序