糾正和預(yù)防措施控制程序JFQ.P-O.07
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.P-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |糾 正 和 預(yù) 防 措 施 控 制 程 |頁 數(shù) |1 / 3 | |序 | | | 1 目的 為了消除產(chǎn)生不合格及潛在不合格的原因，防止類似不合格再次發(fā)生及可能的不合格 的發(fā)生，做到質(zhì)量改進(jìn)、污染預(yù)防及職業(yè)健康安全的控制，為此公司制定并執(zhí)行《糾 正和預(yù)防措施控制程序》。 2 范圍 2.1 本程序規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的步驟和方法。 2.2 本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格及 潛在不合格時(shí)，為防止不合格的重復(fù)發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施 的 活動(dòng)。 3 職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審和管理評(píng)審中不合格項(xiàng)所涉及的部門制定糾正措施并實(shí) 施驗(yàn)證。 3.2 各主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)出現(xiàn)的不合格制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施效果驗(yàn)證。 3.3 涉及多個(gè)部門的因素由管理者代表組織有關(guān)部門共同協(xié)商制定相應(yīng)措施，并組織進(jìn)行 驗(yàn)證。 4 程序要求 4.1 采取糾正預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 4.1.1 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施： a. 顧客提出抱怨； b. 內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合； c. 管理評(píng)審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求； d. 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象； e、相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴； f、出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象； g、目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差； |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.P-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |糾 正 和 預(yù) 防 措 施 控 制 程 |頁 數(shù) |2 / 3 | |序 | | | h、管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差； i、水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象； j、安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。 k、職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。 l、事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 4.1.2 是否采取糾正預(yù)防措施的原則是：充分考慮不合格的影響程度，并且與所要采取的 糾正預(yù)防措施相比較（即：如果不采取糾正預(yù)防措施將面臨的風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正預(yù)防 措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本）。 4.2 評(píng)審（潛在）不合格 4.2.1 發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評(píng)審不合格。 4.2.1.1 有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品保部組織評(píng)審。 4.2.1.2 內(nèi)審、外審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格由組織者代表組織相關(guān)部門評(píng)審。 4.2.2 評(píng)審的主要目的是分析不合格的屬性，即： a. 管理的問題； b. 執(zhí)行的問題； c. 設(shè)備的問題； d. 技術(shù)的問題； e. 原料的問題； 4.3 確定（潛在）不合格原因 4.3.1 根據(jù)評(píng)審的分析結(jié)果，確定造成不合格的根本原因。 4.4 評(píng)價(jià)糾正預(yù)防措施 4.4.1 針對(duì)發(fā)現(xiàn)的（潛在）不合格原因，制定糾正或預(yù)防措施。 4.4.2 管理者代表組織各相關(guān)部門，對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)的目的主要有： a、考慮所遇到的（潛在）不合格的有關(guān)情況，評(píng)價(jià)是否實(shí)施糾正預(yù)防措施； |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.P-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |糾 正 和 預(yù) 防 措 施 控 制 程 |頁 數(shù) |3 / 3 | |序 | | | b、所采取的措施能否有效； 4.5 實(shí)施糾正預(yù)防措施 4.5.1 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定并實(shí)施所需的糾正或預(yù)防措施。 4.6 記錄結(jié)果 4.6.1 將糾正預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果記入《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。 4.6.2 記錄必須能夠真實(shí)反映分析的不合格原因、采取的措施及實(shí)施的結(jié)果。 4.7 評(píng)審糾正預(yù)防措施 4.7.1 措施實(shí)施后，主管部門組織對(duì)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 4.7.2 通過評(píng)審主要確定糾正預(yù)防措施的實(shí)施是否符合要求，尤其是評(píng)審措施是否有效， 確定已消除了造成（潛在）不合格的原因。 4.7.3 措施實(shí)施情況及結(jié)果，應(yīng)由各相關(guān)部門提交管理評(píng)審。 4.8 措施實(shí)施過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，由各部門按照《記錄控制程序》進(jìn)行收保存。 5. 相關(guān)文件 1. 《文件控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 6 記錄 6.1 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》
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