紅黃藍集團有限公司管理手冊
浙江紅黃藍集團管理標準 文件編號：QM01 管 理 手 冊 （A版） 2002年8月1日發(fā)布 2002年8月1日實施 紅黃藍集團發(fā)布 第一層次 管理手冊 1. 總則……………………………………………………………………………………………（2） 第一節(jié) 公司簡介…………………………………………………………………………（2） 第二節(jié) 手冊使用…………………………………………………………………………（3） 第二章 質(zhì)量方針………………………………………………………………………………………（5） 第三章 環(huán)境方針………………………………………………………………………………………（6） 第四章 體系策劃………………………………………………………………………………………（8） 第一節(jié) 管理職責…………………………………………………………………………（8） 第二節(jié) 管理體系 ………………………………………………………………………（12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 ………………………………………………………………………（15） 第四節(jié) 法律與其它要求 ………………………………………………………………（16） 第五節(jié) 目標、指標和管理方案…………………………………………………………（17） 第五章 過程管理 ……………………………………………………………………………………（18） 第一節(jié) 合同評審 ………………………………………………………………………（18） 第二節(jié) 培訓 ……………………………………………………………………………（20） 第三節(jié) 交流 ……………………………………………………………………………（21） 第四節(jié) 文件控制 ………………………………………………………………………（22） 第五節(jié) 采購 ……………………………………………………………………………（23） 第六節(jié) 服務(wù)過程控制 …………………………………………………………………（25） 7. 環(huán)境管理運行控制 ……………………………………………………………（27） 第六章 監(jiān)測、分析和改進 …………………………………………………………………………（32） 第一節(jié) 檢驗和檢查 ……………………………………………………………………（32） 第二節(jié) 不合格控制 ……………………………………………………………………（34） 第三節(jié) 測量設(shè)備控制 …………………………………………………………………（35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ………………………………………………………………………（37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 ………………………………………………………………（38） 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 ………………………………………………………………（40） 第七節(jié) 管理評審 ………………………………………………………………………（42） 第一章 總 則 企業(yè)概況 紅黃藍集團有限公司組建于1998年9月，其前身紅黃藍童裝有限公司成立于1996年， 是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團企業(yè)，年產(chǎn)童裝350萬件（套），擁 有 “紅黃藍” 、“金少爺”二大品牌。企業(yè)榮獲￥￥省重點私營企業(yè)、中國十強童裝企業(yè)、溫州市百家 重點骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)、通過ISO9001認證企業(yè)、并獲農(nóng)行￥￥省分 行“AAA”級資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。 企業(yè)積極引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體 系，產(chǎn)品設(shè)計以市場為導向，追求產(chǎn)品的舒適性、實用性和時尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休 閑、簡潔、優(yōu)雅、個性、充滿童真童趣”的品牌風格。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、￥￥ 省著名商標、國家服裝質(zhì)量最高等級“優(yōu)等品”。公司在全國建立較為完善的營銷體系， （截止2002年8月，紅黃藍童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠銷歐洲、北美等地區(qū)。 紅黃藍集團于1999年全面導入CI形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢資源，實施名牌 戰(zhàn)略，紅黃藍人已走在全國同行的前列，面對中國加入WTO，紅黃藍人將抓住機遇，加快 發(fā)展，站在新世紀的起跑線上，聆聽兒童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名 童裝品牌行列并堅定不移的朝著《紅黃藍集團“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標：期未實現(xiàn)年銷售額 5億元而邁進。 隨著全球環(huán)保意識的加強，紅黃藍集團極積響應(yīng)，在集團內(nèi)推行ISO14000環(huán)保管理 體系。 聯(lián)系方法： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 網(wǎng)址： E-mail 第三節(jié) 手冊使用 1.手冊基本內(nèi)容和作用： 管理的科學化程度直接影響到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場占有率等。作為溫州知名品 牌，必須依據(jù)科學的標準化管理體系作為保證。ISO9000/ISO14000體系的實施，標志著 我們的管理已經(jīng)進入了標準化、法制化和國際化階段。 管理手冊對ISO9001：2000和ISO14001標準進行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、 環(huán)境方針、目標、指標、措施、職責等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的 評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理體系 建立、健全、完善和實施的綱領(lǐng)性文件。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及 其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一的標 準和共同的行動準則，也可作為顧客、社會公眾、政府機關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境 保證能力予以信賴的重要證實文件。 本手冊對外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認證時， 證實本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。對內(nèi)是進行管理活動的綱領(lǐng)性 文件，是落實管理體系運行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準則。 2.目的： 指導管理體系的正常運行。 3.適用范圍： 管理手冊適用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。 4.引用標準： TdtISO9001：2000：《質(zhì)量管理體系——要求》 ISO14001：《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》 ISO14004-1996：《環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 ISO14011：《環(huán)境審核指南—審核程序—環(huán)境管理體系審核》 5.手冊管理： 5.1 手冊發(fā)放 5.1.1 手冊為公司機密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 5.1.2 手冊由行政部負責編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管理 人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。 5.1.3 由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。 5.1.4 手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。 5.2 管理要素的選擇和手冊評審 5.2.1 內(nèi)審和管理評審時，對管理手冊進行評審。 5.2.2 在體系運行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實際工作與程序、手冊有較大不符時，可及時對 手冊進行評審。 5.3 手冊修改 5.3.1 管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政部 報請董事長批準后即行實施。 5.3.2 導致手冊修改、變更、換版的主要因素為： a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時； b）公司管理職能部門機構(gòu)有較大變動時； c）手冊中規(guī)定的各項控制活動內(nèi)容有所變動時； d）經(jīng)實施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或不足之處時； e）手冊中所引用的標準或法規(guī)有變動或改變時； f）內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改進要求時； g）公司經(jīng)營管理有所變化時。 5.3.3 手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)。 5.4 手冊的宣貫 編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協(xié) 調(diào)使管理手冊和其它管理文件保持一致。 5.4.1 按ISO9001/ISO14001標準要求。 5.4.2 對以往的經(jīng)驗予以吸收提高。 5.4.3 對現(xiàn)時管理方式予以總結(jié)深化。 各級領(lǐng)導要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導 ，通過宣貫進一步落實各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴 格按職能認真開展各項管理活動。 5.5 手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。 5.6 非受控的文本 為了便于投標而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊，對這類手冊的版本 有效性不作進一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。 6.相關(guān)文件： 《文件和資料控制程序》 第二章 質(zhì)量方針 1.目的： 追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)品和 服務(wù)建立信心。 2.適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。 3.引用標準： TdtISO9001：2000：《質(zhì)量管理體系——要求》 4.職責： 4.1 董事長負責質(zhì)量方針制定。 4.2 行政部負責實施監(jiān)督。 4.3 行政部負責對全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓。 4.4 各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標準。 5.要素控制： 5.1 質(zhì)量方針 全心引導童裝時尚 傾心制造一流產(chǎn)品 一心服務(wù)全球顧客 用心推動企業(yè)進步 真心奉獻兒童事業(yè) 董事長/日期：_______________ 注釋： 1) “全心引領(lǐng)童裝時尚”體現(xiàn)了“紅黃藍”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的決心和信心 ，更是體現(xiàn)了公司強大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供的必將是最 新款式的童裝”的指導思想； 2) “傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，想顧客之 所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品； 3) “一心服務(wù)全球顧客” 表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特 別是中國加入WTO后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司將以全球化的長遠眼光 ，為全球的顧客提供一流的服務(wù)； 4)“用心推動企業(yè)發(fā)展”，表明了公司將不斷取得進步，體現(xiàn)了公司堅持持續(xù)改進的信 心，讓“紅黃藍”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進步”，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題 ，加強為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客； 5)“真心奉獻兒童事業(yè)”，紅黃藍集團是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服 務(wù)的企業(yè)集團，企業(yè)具有強烈的社會使命感，“真心奉獻兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨， 同時也確定了公司追求的目標，以利于激勵企業(yè)的全體員工團結(jié)一致，共同推動企業(yè)的 發(fā)展。 5.2 質(zhì)量目標 成品一次交檢合格率≥95% 顧客退貨率1%以下 年度顧客投訴≤30次 交貨達成率100% 顧客滿意率≥80% 本年度通過ISO9000：2000版質(zhì)量體系認證 董事長/日期________________ 注:本公司將以部門管理指標方式將公司質(zhì)量目標分解到各職能部門管控并定期追蹤達 成狀況,必要時可修訂質(zhì)量目標. 5.3 方針宣貫 5.3.1 對員工的宣貫 各職能部門必須有加強對員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識 上達到共識，避免出現(xiàn)斷層。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn) 定性，自覺用國際標準檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴大影響到社會， 確保公司信譽度。 5.4.2 對外宣傳 公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中與顧 客進行交流達到宣傳的目的。 第三章 環(huán)境方針 1.目的： 增強全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實施環(huán)境管理，倡導綠色消費，提高經(jīng)濟效益，樹立公 司新形象。 2.適用范圍： 適用于公司各部門環(huán)境管理。 3.引用標準： ISO14001/4.2環(huán)境方針 4.職責： 4.1 董事長負責環(huán)境方針的制定。 4.2 行政部負責方針實施與監(jiān)督。 4.3 行政部負責對本方針的全員培訓。 4.4 各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實環(huán)境方針之內(nèi)容。 5.要素控制： 5.1 環(huán)境方針 預(yù)防為上 不斷降低污染 以法為基 滿足政府要求 持續(xù)改進 創(chuàng)建綠色企業(yè) 董事長/日期__________________ 紅黃藍集團有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會耗費能資源，并且會產(chǎn)生出廢氣、廢 棄物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對環(huán)境保護的主要方向 。 并且我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到： o 遵守國家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達到公司本身的環(huán)境保護要求。 o 提供和維護一個注重及落實環(huán)境保護的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動 對環(huán)境的沖擊。 o 教育員工環(huán)境保護意識，了解環(huán)境保護的重要性，并能落實于日常工作中。 o 改善制程技術(shù)，盡可能的達成綠色設(shè)計、節(jié)省能資源之目的。 o 本公司將通過適當媒體向公眾公布上述原則。 5.2 公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當媒體向社會公 眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持...
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