經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)工作流程020924
大中公司經(jīng)貿(mào)部業(yè)務(wù)工作流程 1. 訂貨流程 2. 變價(jià)流程 3. 廣告制作流程 4. 主推商品流程 5. 提成流程 6. 退換貨流程 7. 付款流程 8. 引進(jìn)新品流程 9. 末位淘汰流程 一、訂貨流程： 二、變價(jià)流程： 三、廣告制作流程： 四、主推商品流程： 五、提成流程： 六、退換貨流程： 七、付款流程： 八、引進(jìn)新品流程： 九、末位淘汰流程： ----------------------- 收到供應(yīng)商加蓋公章的變價(jià)單 報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn) 本部門業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)并簽字 結(jié)算員電腦變價(jià) 復(fù)印后分別交由結(jié)算中心、綜合業(yè)務(wù)部、本部門存檔。 與相關(guān)廠家溝通本周促銷活動(dòng)。 確定本周主推品牌及型號(hào)內(nèi)容。 收集市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)動(dòng)向。 分析上期廣告效果，并與其它同行進(jìn)行對(duì)比。 根據(jù)報(bào)紙版面大小，與企劃部策劃本周活動(dòng)。 統(tǒng)計(jì)本部門主推品牌型號(hào)的銷售情況，分析廣告效果。 作分析報(bào)告，交計(jì)劃部及本部門留存。 通知廠家，由廠家將商品在指定的時(shí)間內(nèi)送到指定地點(diǎn) 由庫(kù)房或門店的庫(kù)管員辦理收貨手續(xù) 了解掌握上周本部門商品在各店的銷售情況 了解現(xiàn)有庫(kù)存，并核實(shí)庫(kù)存商品的實(shí)際存放地及數(shù)量 針對(duì)以上數(shù)據(jù)，對(duì)部分商品進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑。 制定訂貨計(jì)劃 （經(jīng)銷商品需經(jīng)預(yù)付款手續(xù)） 庫(kù)房或門店填寫非集單，送至結(jié)算中心。 廠家將退庫(kù)單送至結(jié)算中心，由結(jié)算員簽字。 廠家憑簽字的退庫(kù)單在庫(kù)房或門店辦理退貨手續(xù)。 了解掌握本部門商品在各店的滯銷及殘機(jī)情況。 將以上情況定期通知并傳真至廠家。 與廠家取得一致意見。 （如意見不一，按公司合同規(guī)定辦理） 由廠家出示蓋公章的退庫(kù)清單，由業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。 根據(jù)提成明細(xì)的個(gè)人所得，由店長(zhǎng)分發(fā)個(gè)人。 匯總報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后生效。 每月15日，財(cái)務(wù)部下發(fā)提款指示，各店店長(zhǎng)在款臺(tái)提取現(xiàn)金。 根據(jù)本部門的主推商品及銷售計(jì)劃，制定本月提成文件。 各店部門經(jīng)理根據(jù)提成文件，于月底匯總《提成明細(xì)》。 由分店財(cái)物店長(zhǎng)核實(shí)，店長(zhǎng)簽字，報(bào)公司經(jīng)管部。 各業(yè)務(wù)經(jīng)理核實(shí)《提成明細(xì)》，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)狀況，對(duì)打款計(jì)劃予以修正。 經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理根據(jù)上周銷售情況、下周銷售預(yù)測(cè)及各部門庫(kù)存情況，予以修正。 由計(jì)劃部匯總后，報(bào)經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理核準(zhǔn)。 各部門根據(jù)銷售合同，及銷售情況，制定付款計(jì)劃。 廠商與結(jié)算員對(duì)帳，由綜合業(yè)務(wù)部核對(duì)返利情況。 總經(jīng)理審核后，即可安排付款計(jì)劃。 由公司經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理在申單上簽字。 根據(jù)市場(chǎng)情況，供需雙方對(duì)新品均有合作的意向。 根據(jù)公司供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)須知，廠商準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)的材料。 綜合業(yè)務(wù)部核對(duì)《引進(jìn)單》的內(nèi)容。 每周三舉行聽證會(huì)，由部門負(fù)責(zé)人陳述引進(jìn)原因，及預(yù)期效果。 結(jié)算中心辦理新品入機(jī)手續(xù)。 聽證會(huì)通過(guò)后，由部門經(jīng)理與廠家簽訂合同。 廠商各種資料編號(hào)存檔。 核算主推商品效果。 總結(jié)存檔。 根據(jù)市場(chǎng)情況，確定主推商品。 通過(guò)媒介，擴(kuò)大宣傳。 制定提成文件及下派銷售任務(wù)。 各店嚴(yán)格執(zhí)行。 廠商即可憑簽字后的申單，在財(cái)務(wù)出納處，領(lǐng)取貨款。 根據(jù)合同約定，把最后一個(gè)月的貨款作為服務(wù)保證金。 根據(jù)合同約定，在適當(dāng)時(shí)間退還押金。 每月月末查詢各品牌銷售利潤(rùn)情況及在各店所占比例。 與末位品牌的廠商聯(lián)系，按合同約定，采取補(bǔ)償措施。 如果連續(xù)3月仍排在末位，通知廠商撤離賣場(chǎng)。 與廠商辦理退場(chǎng)手續(xù)。 把變價(jià)單傳真至各店。 各店確認(rèn)執(zhí)行。
經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)工作流程020924