??控制程序
記錄控制程序 | 1目的 | |對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編號、歸檔、貯存、保管、保存期限、處理及查閱進| |行規(guī)定，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。 | |2范圍 | |本程序適用于公司所有質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編號、歸檔、貯存、保管、保存| |期限、處理及查閱的全過程。 | |3職責(zé) | |3.1公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的控制和標(biāo)識。 | |3.2各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量記錄的日常管理和存檔工作。 | |4工作程序 | |公司內(nèi)各類質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編號、歸檔、貯存、保管、保存期限、處理| |及查閱規(guī)定具體按下列方式執(zhí)行： | |4.1記錄的標(biāo)識 | |由公司辦公室編制《質(zhì)量記錄控制清單》，明確各類質(zhì)量記錄的保存部門和保存期| |限；對公司內(nèi)所有記錄進行明確標(biāo)識，其標(biāo)識應(yīng)清晰、合理，且不影響記錄內(nèi)容| |。 | |4.2記錄的表格或格式 | |公司內(nèi)各類質(zhì)量記錄表格格式均由其相關(guān)部門進行編制，交公司辦公室進行審核| |，經(jīng)批準(zhǔn)編號后，方可投入使用。 | |4.3記錄的編號 | |公司內(nèi)各類質(zhì)量記錄表卡的編號，由編制部門報公司辦公室備案。編號由大寫英| |文字母和阿拉伯?dāng)?shù)學(xué)組成，其編號方法如下： | |Q/DM XXX XX | |記錄表格序號 | |程序編號 | |質(zhì)量記錄 | | | |4.4記錄的填報、收集與歸檔 | |4.4.1填報部門填寫質(zhì)量記錄時，應(yīng)做到欄目填寫清晰完整、并按程序文件規(guī)定 | |進行傳遞。 | |4.4.2各部門每月對內(nèi)部質(zhì)量記錄進行整理，將需存檔的質(zhì)量記錄進行分類保存 | |。 | |4.5記錄的貯存與保管 | |公司的各類質(zhì)量記錄各負(fù)責(zé)部門進行貯存和保管，保存期限內(nèi)的質(zhì)量記錄應(yīng)分類| |存放，且有明顯標(biāo)記，便于存取和查閱。存放地點應(yīng)環(huán)境適宜，以防質(zhì)量記錄損| |壞或丟失。 | |4.6記錄的保存期限及處置 | |各類記錄的保存期限按“質(zhì)量記錄控制清單”的規(guī)定執(zhí)行，并符合顧客和相關(guān)法律| |法規(guī)的要求，超過保存期限的質(zhì)量記錄廢棄前，應(yīng)征得產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人的同意。| |4.7記錄的處理及查閱 | |當(dāng)合同要求時，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價。對于| |公司內(nèi)部各相關(guān)部門之間質(zhì)量記錄的查閱，須征求部門負(fù)責(zé)人的同意。 | |5.相關(guān)記錄 | |Q/DM40201 質(zhì)量記錄控制清單 |
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