記錄控制文件
浙江運通年領(lǐng)帶服飾有限公司 記錄控制程序 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 文件編號： QP-YTN-002 編 制: 審 核: 批 準: 版 本： A 發(fā)布日期：2003.5.20 實施日期：2003.5.20 | | |運通年 |記錄控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-002 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |1/3 | | 目的和范圍 | |對記錄的標識、貯存、檢查、保護、保存期限和處理進行控制，以提供產(chǎn)品、過程符| |合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，同時也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預防| |措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供的信息。 | |本程序適用于質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。 | |2 職責 | |2.1辦公室負責記錄的歸口管理。 | |2.2各部門負責本部門記錄的管理。 | |2.3記錄的填寫人員對記錄的真實、準確、清晰和完整性負責。 | |3 工作程序 | |3.1記錄的范圍 | |凡是質(zhì)量管理體系運行中的記錄、報告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍| |。 | |3.2記錄的編號和標識 | |3.2.1記錄的編號 | |QR — □□□ — □□ □□□ | |記錄的流水號 | |連接符 | |部門代碼 | |（見《文件控制程序》） | |記錄順序號 | |質(zhì)量記錄代號 | |運通年 |記錄控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-002 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |2/3 | |3.2.2記錄以其編號為標識。 | |3.3記錄填寫要求。 | |3.3.1記錄內(nèi)容必須及時、真實、準確、認真、全面、字跡工整、清晰。 | |3.3.2記錄不得隨意更改，確需更改時，采取劃改方式，并在更改處簽名。 | |3.3.3記錄為書面和表格的形式。 | |3.4空白記錄表格的管理。 | |3.4.1各種記錄的空白表格由辦公室保管，并編制“記錄清單”，保證各有關(guān)工作場所 | |都收到相應的表單。 | |3.4.2辦公室負責收集各部門提交的記錄，匯總成冊進行保存管理。 | |3.5記錄的保管和貯存要求。 | |3.5.1辦公室負責將收集的記錄分類匯總成冊，保持記錄順序號，在封面注明部門， | |記錄名稱和日期便于查詢、存取和檢索。 | |3.5.2記錄的儲存環(huán)境要通風、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等。 | |3.6記錄的保存期限 | |按產(chǎn)品實際使用的有效期確定保存期限，并記于“記錄清單中”。 | |3.7記錄的借閱 | |3.7.1借閱記錄時，應登記并規(guī)定歸還日期。 | |3.7.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。 | |3.7.3合同要求時，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客、供方查閱。 | |3.8記錄的處理 | |3.8.1過期的或沒有必要保存的記錄，由辦公室統(tǒng)一填寫“文件/記錄銷毀申請單”，經(jīng)| |管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行銷毀。 | |運通年 |記錄控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-002 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |3/3 | |3.8.2“文件/記錄銷毀申請單”應長期保存。 | |相關(guān)文件 | |4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 | |5 記錄 | |5.1 記錄清單（QR-008） | |5.2 文件/記錄銷毀申請單（QR-005） | 運 通 年 有 限 公 司 記錄清單 編號：QP-008- - |序號 |記錄名稱 |編 號 |版本 |保存期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制： 審核：
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