記錄控制程序1
|編制人： |評(píng)審人： |批準(zhǔn)人： |發(fā)放日期： | | | | | | 1. 目 的： 為了提供質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，達(dá)到對(duì)各種記錄的規(guī)范 化管理，須對(duì)質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行有效控制，以便于追溯相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 2. 范 圍： 本程序適用于滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保要求和體系運(yùn)行涉及到的各種記錄的控制和管理。 3. 職 責(zé)： 3．1認(rèn)證部門(mén)負(fù)責(zé)確定需控制記錄的范圍、種類(lèi)并統(tǒng)一編號(hào)管理。 3．2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)的質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫(xiě)、傳遞、歸檔和保管。 4. 程序內(nèi)容 |流程圖 |程序描述 |涉及部門(mén) | | | | | | |產(chǎn)品的質(zhì)量記錄包括：各種原輔料、半成品、成品| | | |等的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄、顧客投| | | |訴記錄、分承包方質(zhì)量記錄等； |各職能部 | | |環(huán)境記錄：環(huán)境因素識(shí)別臺(tái)帳、重要環(huán)境因素臺(tái)帳|門(mén) | | |、環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求清單、環(huán)境信息交| | | |流記錄、監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告單、校準(zhǔn)記錄等； | | | |體系運(yùn)行記錄：管理評(píng)審記錄、合同評(píng)審記錄、客| | | |戶(hù)檔案資料、培訓(xùn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程控制記錄、內(nèi)部| | | |審核記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。 | | | | | | | |質(zhì)量/環(huán)境記錄的形式可用表單、圖表、報(bào)告書(shū)或 | | | |其它任何媒體形式； | | | | | | | | | | | |凡納入質(zhì)量/管理體系控制的各種記錄，應(yīng)設(shè)計(jì)固 | | | |定的表格格式并按認(rèn)證部門(mén)制定的編號(hào)原則對(duì)記錄| | | |進(jìn)行編號(hào)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |各職能部 | | | |門(mén) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |各職能部 | | | |門(mén) | | | | | | | | | | | | | | | |各職能部 | | | |門(mén) | | | | | | |各種質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)按設(shè)計(jì)要求填制規(guī)范、清晰 | | | |、準(zhǔn)確、完整； | | | |認(rèn)證部門(mén)應(yīng)編制《質(zhì)量/環(huán)境記錄一覽表》，各部門(mén) | | | |自行規(guī)定記錄的保存期限，經(jīng)認(rèn)證審核后最終確定| | | |質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存期限； | | | |產(chǎn)生質(zhì)量/環(huán)境記錄的部門(mén)應(yīng)每月一次收集、整理 | | | |并妥善保管記錄； | | | |質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)存放在適宜的貯存環(huán)境和易存取 | | | |的地方，并有效防止其在規(guī)定的保存期限內(nèi)損壞、| | | |變質(zhì)或丟失； | | | |各職能部門(mén)在每年年底清查各類(lèi)質(zhì)量/環(huán)境記錄， | | | |對(duì)已過(guò)期的記錄列出清單，填寫(xiě)《記錄銷(xiāo)毀單》，報(bào)| | | |認(rèn)證部門(mén)審批后由各職能管理部門(mén)自行銷(xiāo)毀。 | | | | | | | |質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫(xiě)內(nèi)容不允許隨意亂涂亂改； | | | |確需修改填寫(xiě)內(nèi)容時(shí)，由記錄填寫(xiě)人將錯(cuò)誤劃掉，| | | |在上方填寫(xiě)正確內(nèi)容，同時(shí)加蓋個(gè)人印章或簽名。| | | | | | | |質(zhì)量/環(huán)境記錄允許查閱，但須經(jīng)審批并填寫(xiě)《記錄| | | |查閱登記表》； | | | |本公司員工因工作需要查閱記錄時(shí)，應(yīng)征得記錄保| | | |管部門(mén)同意； | | | |合同有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客| | | |查閱，但需作好查閱記錄。 | | 5．相關(guān)文件： 《質(zhì)量手冊(cè)》 《環(huán)境管理手冊(cè)》 《文件和資料控制程序》 SHY（Q+E）2-04 1. 引用表格： 《質(zhì)量/環(huán)境記錄一覽表》 SHY（Q+E）4-09-06 《記錄查閱登記表》 SHY（Q+E）4-09-07 《記錄銷(xiāo)毀單》 SHY（Q+E）4-09-08 ----------------------- 記錄的分 類(lèi) 記錄的形式 記錄的查閱 記錄的修改 記錄的管理和保存
記錄控制程序1