記錄控制程序JFQ.P-O.06
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.P-O.06 |修 改 狀 態(tài) |0 | | 記 錄 控 制 程 序 |頁(yè) 數(shù) |1 / 2 | 1 目的 為了對(duì)體系運(yùn)行的有關(guān)記錄進(jìn)行有效的控制和管理，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性、環(huán)境活動(dòng) 及職業(yè)健康安全活動(dòng)符合法律、法規(guī)及相關(guān)要求，并為體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，特制定 本程序。 2 范圍 本程序適用于與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有的記錄的管理，包括來 自相關(guān)方的記錄。 3 職責(zé) 3.1 IS0小組是記錄控制的主管部門。 3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制和管理。 4 程序要求 4.1 記錄的要求 4.1.1 記錄體系運(yùn)行過程和結(jié)果的記錄，可載于各種媒體。 4.1.2 各部門填寫記錄時(shí)，必須字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改記錄。如需修改，不 得用修正液，改完后，加蓋修改人印章或簽名，并注明日期。不能空項(xiàng)，無內(nèi)容時(shí) 劃“杠線”。 4.1.3 各部門的記錄，要及時(shí)收集、整理、歸類、裝訂成冊(cè)，以便于檢索和保存。 4.2 記錄的管理 4.2.1 產(chǎn)生記錄的部門，應(yīng)按照《文件控制程序》的規(guī)定，對(duì)記錄編號(hào)，并填寫《記錄一覽表 》，交秘書科備案。 4.2.2 各種記錄由各部門確定保存期。 4.2.3 記錄必須存放于適宜的儲(chǔ)存環(huán)境和便于存取的場(chǎng)所，并防止在規(guī)定的保存期限內(nèi)損 壞、變質(zhì)和丟失。 4.3 記錄的查閱 4.3.1 記錄在保存期內(nèi)不允許隨意借閱或外傳。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.P-O.06 |修 改 狀 態(tài) |0 | |記 錄 控 制 程 序 |頁(yè) 數(shù) |2 / 2 | 4.3.2 本公司人員因工作需要查閱、借閱記錄時(shí)，要經(jīng)記錄所屬部門主管同意。填寫《查（ 借）閱登記表》。 4.3.3 公司外部人員要查閱記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表和記錄所屬部門主管同意，方可查 閱。查閱者須填寫《查（借）閱登記表》。 4.4 各部門每年應(yīng)定期對(duì)各類記錄進(jìn)行清查，對(duì)過期者要列出清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核查， 確無保留價(jià)值的，予以銷毀。同時(shí)填寫《記錄銷毀記錄》。 5. 相關(guān)文件 1. 《文件控制程序》 2. 《記錄控制程序 6. 記錄 6.1 《記錄一覽表》 6.2 《記錄銷毀記錄》 6.3 《查（借）閱登記表》
記錄控制程序JFQ.P-O.06