過程審核清單
|產(chǎn)品開發(fā) | |要素1：產(chǎn)品開發(fā)的策劃 | |1.1|是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？考慮要點(diǎn)， | | | | |如: | | | | |-圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、產(chǎn)品建議書 | | | | |-物流運(yùn)輸方案 | | | | |-技術(shù)供貨條件、檢驗(yàn)規(guī)范 | | | | |-質(zhì)量協(xié)議、目標(biāo)協(xié)議 | | | | |-重要的產(chǎn)品特性/過程特性 | | | | |-訂貨文件（包括零件清單和進(jìn)度表） | | | | |-法規(guī)/規(guī)定 | | | | |-用后處置計(jì)劃，環(huán)保要求 | | | |1.2|是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,并遵守目標(biāo)值？考慮| | | | |要點(diǎn),如: | | | | |-顧客要求 | | | | |-成本 | | | | |-進(jìn)度表:策劃認(rèn)可/采購認(rèn)可,更改停止,樣件| | | | |/試生產(chǎn),批量生產(chǎn)起始 | | | | |-資源調(diào)查 | | | | |-目標(biāo)值確定與監(jiān)控 | | | | |-定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) | | | | |-同步工程小組 | | | |1.3|是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？考慮要點(diǎn),| | | | |如: | | | | |-顧客要求 | | | | |-具有素質(zhì)的人員 | | | | |-缺勤時(shí)間 | | | | |-全過程時(shí)間 | | | | |-房屋,場地(用于試制及開發(fā)樣件的制造) | | | | |-模具/設(shè)備 | | | | |-試驗(yàn)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)室裝置 | | | |1.4|是否了解并考慮了對產(chǎn)品的要求？考慮要點(diǎn),| | | | |如: | | | | |-顧客要求 | | | | |-企業(yè)目標(biāo) | | | | |-同步工程 | | | | |-堅(jiān)固的設(shè)計(jì)/受控的過程 | | | | |-定期的顧客/供方會談 | | | | |-重要特性,法規(guī)要求 | | | | |-功能尺寸 | | | | |-裝車尺寸 | | | | |-材料 | | | |1.5|是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性?| | | | |考慮要點(diǎn),如: | | | | |-設(shè)計(jì) | | | | |-質(zhì)量 | | | | |-生產(chǎn)設(shè)備,資源 | | | | |-特殊特性 | | | | |-企業(yè)目標(biāo) | | | | |-規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) | | | | |-環(huán)境承受能力 | | | | |-進(jìn)度表/時(shí)間框架 | | | | |-成本框架 | | | |1.6|是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技| | | | |術(shù)的必要條件，考慮要點(diǎn),如: | | | | |-項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目策劃小組/職責(zé) | | | | |-具有素質(zhì)的人員 | | | | |-通訊方式 | | | | |-在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰 | | | | |頭，會議） | | | | |-模具/設(shè)備 | | | | |-試驗(yàn)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)室裝備 | | | | |-CAD，CAM，CAE | | | |要素2：產(chǎn)品開發(fā)的實(shí)施 | |2.1|是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA，并確定了改進(jìn)措 | | | | |施？考慮要點(diǎn),如: | | | | |-顧客要求/產(chǎn)品建議書 | | | | |-功能，安全性，可靠性，易維修性，重要特| | | | |性 | | | | |-環(huán)保要求 | | | | |-各有關(guān)部門的參與 | | | | |-試驗(yàn)結(jié)果 | | | | |-通過過程FMEA確定的針對產(chǎn)品特定的措施 | | | |2.2|設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已 | | | | |確定的措施是否已落實(shí)？考慮要點(diǎn)如： | | | | |-顧客要求 | | | | |-重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求 | | | | |-材料 | | | | |-環(huán)保要求 | | | | |-運(yùn)輸（內(nèi)部/外部） | | | | |-通過過程P-FMEA確定的針對產(chǎn)品特定的措施| | | |2.3|是否制定了質(zhì)量計(jì)劃？考慮要點(diǎn)如： | | | | |a.樣件階段 | | | | |b.批量生產(chǎn)前階段/與過程開發(fā)的接口 | | | | |-確定、標(biāo)識出重要的特性 | | | | |-制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程 | | | | |-配置設(shè)備和裝置 | | | | |-及時(shí)地預(yù)先配備測量技術(shù) | | | | |-在產(chǎn)品落實(shí)的適當(dāng)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn) | | | | |-澄清驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | | | |2.4|是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？| | | | |考慮要點(diǎn)，如： | | | | |-產(chǎn)品試驗(yàn)（裝車試驗(yàn)，功能試驗(yàn)，壽命試驗(yàn)| | | | |，環(huán)境模擬試驗(yàn)） | | | | |-樣件狀態(tài) | | | | |-小批量試生產(chǎn)樣件 | | | | |-試制時(shí)的制造設(shè)備和檢驗(yàn)裝置/檢驗(yàn)器具 | | | |2.5|是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？考慮要 | | | | |點(diǎn)，如： | | | | |-顧客要求 | | | | |-具有素質(zhì)的人員 | | | | |-缺勤時(shí)間 | | | | |-全過程時(shí)間 | | | | |-房屋、場地 | | | | |-試驗(yàn)裝置 | | | | |-樣件制造 | | | | |-模具/設(shè)備 | | | | |-試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室裝置 | | | |過程開發(fā) | |要素3：過程開發(fā)的策劃 | | |3.1|是否已具有對產(chǎn)品的要求？考慮要點(diǎn)，如： | | | | |-顧客要求 | | | | |-法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 | | | | |-物流方案 | | | | |-技術(shù)供貨條件 | | | | |-重要特性 | | | | |-材料 | | | | |-用后處置，環(huán)境保護(hù) | | | |3.2|是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值 | | | | |？考慮要點(diǎn)，如： | | | | |-顧客要求 | | | | |-成本 | ...
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