過程控制程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.713-2003 過 程 控 制 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 | | |過程控制程序 | |目的 | |對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過程進(jìn)行有效識別及控制，確保這些 | |過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并對其進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。 | |范圍 | |本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的所有生產(chǎn)過程。 | |引用文件 | |Q/6DG13.716-2003 《工裝管理程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | |Q/6DG13.724-2003 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》 | |Q/6DG13.813-2003 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》 | |Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》 | |Q/6DG13.601-2003 《人力資源管理程序》 | |Q/6DG13.605-2003 《工作環(huán)境管理程序》 | |Q/6DG13.604-2003 《應(yīng)急計劃程序》 | |Q/6DG13.715-2003 《設(shè)備管理程序》 | |Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》 | |Q/6DG13.701-2003 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 | |Q/6DG13.806-2003 《統(tǒng)計過程控制程序》 | |Q/6D15.0802.02 《批次管理工作實(shí)施細(xì)則》 | |Q/6D07.16 《焊接質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》 | |術(shù)語和定義 | |過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個或多個受控的活動。 | |特殊過程：指對形成的產(chǎn)品和/或服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地測量的過程、| |操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過程及隨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)才能充分驗(yàn)證其結(jié)果的過程 | |，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司包括鍛造、鑄造、焊接、熱處理、表面處 | |理等工藝。 | |關(guān)鍵過程：產(chǎn)品設(shè)計圖上標(biāo)注“G”的零、組件之生產(chǎn)過程。 | |正常訂單：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單 | |緊急插單：正常生產(chǎn)情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其他訂單的完成日 | |期造 | |成影響的訂單。 | |補(bǔ)單：因生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的實(shí)際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預(yù)估不良率或因人為因 | |素造成 | |生產(chǎn)入庫數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補(bǔ) | |入生產(chǎn)的訂單。 | |計劃訂單：根據(jù)市場調(diào)查需求情況及結(jié)合本公司實(shí)際的生產(chǎn)情況進(jìn)行有計劃地生 | |產(chǎn)一些庫 | |存產(chǎn)品而產(chǎn)生的訂單。 | |職責(zé) | |研究所或分廠負(fù)責(zé)市場需求計劃編制。 | |研究所和各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)圖樣和技術(shù)文件/資料、工藝指導(dǎo)性文件之編制。 | |質(zhì)量、計量部門和各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)過程之質(zhì)量控制。 | |制造工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、協(xié)調(diào)。 | |研究所與各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)原型樣件制作、試生產(chǎn)及各生產(chǎn)過程的實(shí)施。 | |采購部負(fù)責(zé)外購器材及零件的控制。 | |工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |6.1 原型樣件試作控制 | | | |6.1.1 | | | |原型樣件試作來源：當(dāng)公司顧客有明確要| | | |求提出需對樣品進(jìn)行確認(rèn)時，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)| | |NO |人提出申請，部門主管批準(zhǔn)后實(shí)施原型樣| | | |件試做。 | | |YES |6.1.2編制試做計劃：研究所負(fù)責(zé)樣件試 | | | |做計劃的編制；生產(chǎn)分廠在接收到研究所| | | |下達(dá)的樣件制作任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品| | | |生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)預(yù)估時間編制本單位樣件試做計| | | |劃。 | | | |6.1.3 試作前作業(yè)準(zhǔn)備 | | | |6.1.3.1 | | | |研究所根據(jù)所需試作的樣件及顧客提供的| | | |相關(guān)圖紙、技術(shù)資料（包括尺寸、性能/ | | | |功能等）結(jié)合本公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況、生| | | |產(chǎn)技術(shù)能力、設(shè)備能力繪制產(chǎn)品試制圖紙| | | |，各生產(chǎn)分廠編制操作控制計劃，經(jīng)部門| | | |主管審查、核準(zhǔn)后執(zhí)行。 | | | |6.1.3.2 | | | |各生產(chǎn)分廠根據(jù)樣品試作所需的原材料/ | | | |輔助材料之?dāng)?shù)量至倉庫領(lǐng)取所需的原材料| | | |、輔助材料。 | | | |6.1.3.3 | | | |制造工程部根據(jù)樣品試作所需的工裝按《 | | | |工裝管理程序》進(jìn)行工裝定制。 | | | |6.1.4 原型樣件試做 | | | |6.1.4.1當(dāng)所需的工作和事項(xiàng)基本上準(zhǔn)備 | | | |就緒后，各生產(chǎn)分廠依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況，| | | |安排合適的機(jī)器設(shè)備、有工作經(jīng)驗(yàn)的作業(yè)| | | |人員配合研究所進(jìn)行試做作業(yè)。 | | | |6.1.5 原型樣件檢驗(yàn)和/或試驗(yàn) | | | |6.1.5.1 | | |NO |工序檢驗(yàn)員根據(jù)該樣品的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/ | | | |規(guī)范、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對所試作的| | | |樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)其檢驗(yàn)的允收標(biāo)準(zhǔn)| | |YES |拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。 | | | |6.1.5.2 | | | |如該試作的樣件試作需做試驗(yàn)時，由研究| | | |所和生產(chǎn)分廠根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室管理程序》對所| | | |試作的樣件進(jìn)行試驗(yàn)作業(yè)，并根據(jù)其試驗(yàn)| | | |的允收標(biāo)準(zhǔn)拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。 | | | |6.1.6 | | | |資料整理：原型樣件試作完畢后，由研究| | | |所針對試作后所獲得的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行統(tǒng)| | | |計、匯總、整理、歸檔。 | | | | | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |6.1.7 原型樣件的顧客確認(rèn) | | | |6.1.7.1 | | | |對試作合格的原型樣件，由研究所在對其| | | |相關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理后，提交給顧客| | | |確認(rèn)。 | | | |6.1.7.2 | | | |原型樣件提交給顧客確認(rèn)后，如顧客確認(rèn)| | |NO |合格，則由研究所將已整理好的正確、有| | | |效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料| | | |的基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，經(jīng)部門主管審| | |YES |查、核準(zhǔn)后，作為小批試生產(chǎn)指導(dǎo)文件。| | | |6.1.7.3 | | | |原型樣件提交給顧客確認(rèn)后，如顧客確認(rèn)| | | |不合格，則由研究所召集相關(guān)部門針對問| | | |題按《糾正與預(yù)防措施管制程序》進(jìn)行檢討| | | |和原因分析并提出糾正與預(yù)防措施或改善| | | |對策，然后根據(jù)其所提出的糾正與預(yù)防措| | | |施或改善對策重新進(jìn)行樣件試作，并將重| | | |新試作合格的樣件再提供給顧客進(jìn)行確認(rèn)| | | |，直到此問題得到有效解決和處理。 | | | |6.2 產(chǎn)品樣件生產(chǎn)控制 | | | |6.2.1項(xiàng)目組根據(jù)配套表需求及市場預(yù)測 | | | |，編制新品市場需求計劃，經(jīng)研究所領(lǐng)導(dǎo)| | | |批準(zhǔn)，報制造工程部。 | | | | | | |NO | | | | | | | | | | | |YES | | | | |6.2.2 |月份生產(chǎn)作業(yè)| | |制造工程部根據(jù)項(xiàng)目組的市場需求計劃，|計劃 | | |編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”及“一周計劃安 |一周計劃安排| | |排”，并以“追加任務(wù)通知”的形式將生產(chǎn) |追加任務(wù)通知| | |任務(wù)下達(dá)各生產(chǎn)分廠及相關(guān)部門。 | | | |6.2.3 ...
過程控制程序