過程控制程序DFCPQEOMS-14
1．目的 對剪切、沖壓、焊接和裝配等生產(chǎn)過程控制范圍和方法作規(guī)定，確保過程受控。 2．適用范圍 適用于公司汽車零件所有生產(chǎn)過程的控制，以及涉及的相關區(qū)域、場所等。 3．引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關服務業(yè)零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4．定義 無 5．職責 5．1技術開發(fā)部負責生產(chǎn)過程策劃、產(chǎn)品和過程特殊特性的確定，編制工藝文件，負責 工 藝紀律檢查。 5．2生產(chǎn)裝備部負責對生產(chǎn)計劃的審核及相關計劃的編制；負責對過程控制完備的設備 、工裝、備件管理；負責現(xiàn)場“5S”管理的監(jiān)控。 5．3綜合管理部負責組織作業(yè)人員培訓，并對培訓效果進行評價；負責為生產(chǎn)過程提供 適宜的工作環(huán)境。 5．4分廠按照計劃，安排各班組嚴格按工藝文件實施生產(chǎn)，按時生產(chǎn)合格產(chǎn)品；負責監(jiān) 督生產(chǎn)過程的現(xiàn)場管理。 5．5質(zhì)量部負責產(chǎn)品檢驗和試驗。 6．工作流程 |責任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |生產(chǎn)裝備部 |6.1過程控制要求； | | |分廠 |6.1.1過程控制因素包括控制計劃執(zhí)行、原材料（含轉序過程| | | |產(chǎn)品）、過程作業(yè)人員、設備和工裝及現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境等，均 | | | |需作控制； | | | |6.1.2分廠根據(jù)計劃組織生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中嚴格按照控制計| | | |劃的要求進行操作； | | |技術開發(fā)部 |6.1.3負責組織分析產(chǎn)品和過程特殊特性，檢查完善工藝文件| | | |，指導和督促作業(yè)人員執(zhí)行工藝文件，每月不定期組織實施 | | | |過程審核； | | |質(zhì)量部 |6.1.4確保經(jīng)檢驗和實驗合格的原材料、過程產(chǎn)品投放使用；| | |綜合管理部 |6.1.5過程作業(yè)人員應經(jīng)技能培訓，滿足過程作業(yè)要求； | | |生產(chǎn)裝備部 |6.1.6使用的設備和工裝應進行維護，確保過程設備和工裝能| | | |力； | | |分廠 |6.1.7保持適宜的環(huán)境，生產(chǎn)現(xiàn)場清潔有序，產(chǎn)品定置放置；| | |技術開發(fā)部 |6．2過程和產(chǎn)品特殊特性 | | | |6．2．1分析產(chǎn)品和過程特性，確定特殊特性，特別是有關安|特殊特性 | | |全、政府法規(guī)及變差影響，編制“特殊特性清單”； |清單 | | |6．2．2當客戶要求較高和較低的過程能力時，對過程控制作| | | |修改說明； | | |生產(chǎn)裝備部 |6．3生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)作業(yè)單 |對外發(fā)出 | | |6．3．1根據(jù)當月簽定的合同編制“對外發(fā)出進度計劃”； |進度計劃 | |分廠 |6．3．2根據(jù)“對外發(fā)進度計劃”編制分廠生產(chǎn)作業(yè)計劃及外協(xié)|生產(chǎn)/外協(xié)| |采購部 |件生產(chǎn)計劃； |件作業(yè)計 | | | |劃 | | |6．3．3分廠及采購部根據(jù)計劃組織班組及外委廠家生產(chǎn)； | | | |6．3．4生產(chǎn)計劃內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號，生產(chǎn)和所有| | | |工序流程等； | | | |6．3．5生產(chǎn)計劃應明確生產(chǎn)數(shù)量和要求完工日期； | | |檢查員 |6．3．6過程檢驗點應包括在操作指導書中，經(jīng)檢查員簽字確| | | |認，作為產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識； | | | |6．3．7生產(chǎn)計劃貫穿整個生產(chǎn)階段，所有轉序產(chǎn)品須經(jīng)檢查| | | |員確認后方可； | | |操作工 |6．3．8操作工對每道工序必須實施首檢，并經(jīng)檢查員確認，| | | |按工藝規(guī)定實施自檢和互檢，并作好記錄； | | |操作工 |6．3．9嚴格按照控制計劃執(zhí)行； | | |技術開發(fā)部 |6．4操作指導書和過程監(jiān)視； | | | |6．4．1對各操作過程，特別是特殊過程，要編制操作指導書| | | |和過程監(jiān)視文件。其來源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序（APQ| | | |P）和控制計劃資料； | | | |6．4．2負責操作指導書編制范圍的確定，并負責編制和發(fā)送| | | |至分廠操作現(xiàn)場； | | |分廠 |6．4．3對重要的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性值進行監(jiān)視和控制，記| | | |錄過程參數(shù)、偏差及其相關糾正措施； | | | |6．4．4指導書類型包括控制計劃、操作指導書、檢驗卡、操|(zhì) | | |作規(guī)程等，格式包括文字說明和圖示、表格等； | | | |6．4．5過程指導書內(nèi)容包括：過程流程圖中重要作業(yè)名稱和| | | |編號，零件號、名稱、編號、產(chǎn)品型號及規(guī)格，所需的工具 | | | |、量具、材料、特殊特性等技術和工藝要求，檢驗和試驗， | | | |反應計劃等； | | | |6．5過程控制 | | | |6．5．1生產(chǎn)中必須保持執(zhí)行生產(chǎn)件標準（PPAP）時的過程能| | | |力 | | | |或性能，確保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括：測量 | | | |技術、抽樣計劃、接受標準和反應計劃； | | | |6．5．2根據(jù)控制計劃，對不穩(wěn)定和能力不足特性，擬定反應| | | |計劃，包括100%檢驗等。過程能力很高時，修訂控制計劃。 | | | |6．5．3控制圖上應注出更換工具、修理設備等活動； | | | |6．5．4公司編制的《數(shù)據(jù)分析控制程序》適用于統(tǒng)計過程控制| | | |； | | | |6．6預防性維護 | | |生產(chǎn)裝備部 |6．6．1編制《設備管理程序》對設備進行全面預防性維護，包| | | |括設備評價和改進維護目標。編制《夾具控制程序》、《模具控| | | |制程序》，對工裝夾具的制造驗證和維修保養(yǎng)作規(guī)定控制設備| | | |事故； | | | |6．6．2編制“設備預防維修保養(yǎng)年度計劃”，定期對設備維修|設備預防 | | |保養(yǎng)，包括設備包裝防護，編制“年度工裝維修計劃”對易損 |維修保養(yǎng) | | |工裝更改計劃的實施和監(jiān)視。重點設備、關鍵設備、特殊特 |年度計劃 | | |性加工設備是維護的主要設備； | | | | |年度工裝 | | | |維修計劃 | |物資管理部 |6．6．3編制設備備件計劃，由采購部按期采購，特別是關鍵| | | |、重點設備應配置完善； | | | |6．6．4對大修設備及使用于新產(chǎn)品的設備進行能力驗證和認| | | |可； | | | |6．7修改過程控制要求 | | | |6．7．1當客戶要求較高或較低的過程能力時，即對控制計劃| | | |作更改說明； | | | |6.8作業(yè)準備的驗證 | | |技術開發(fā)部 |6．8．1當初次加工、材料改變、工藝更改、較長時間生產(chǎn)停| | | |頓、人員變動等均需進行驗證，對新的和更改的產(chǎn)品/過程進| | | |行批量生 | | | |產(chǎn)條件認可，并與客戶商定有關PPAP認可，對停產(chǎn)后開始生 | | | |產(chǎn)實施重新認可，包括對產(chǎn)品和過程的認可； | | | |6．8．2作業(yè)準備人員應得到操作指導書（如圖紙或工藝卡）| | | |； | | | |6．8．3驗證方法可用末件比較或統(tǒng)計方法等； | | | |6．8．4通過工藝文件與生產(chǎn)執(zhí)行中存在的偏差比較。人員的| | | |驗證來評價過程有效性，并予以改進和實施； | | | |6．9過程更改 | | | |6．9．1保持過程更改生效日期記錄； | | | |6．9．2更改批準按客戶要求進行，包括持續(xù)改進； | | | |6．10應急計劃 | | | |6．10．1遇偶發(fā)性事故及特殊緊急情況，如停電、設備故障 | | | |時，應確保向客戶交付產(chǎn)品（自然災害除外）； | | | |6．10．2根據(jù)庫存情況、交貨期、緊急情況頻度和嚴重性確 | | | |定應急計劃； | | | |6．10．3對應急計劃實施具體見《應急方案》； | | | |6．11特殊過程 | | | |6.11.1焊接過程為特殊過程 | | | |6．11．2特殊過程在工藝流程圖中標示并編制操作指導書等 | | | |工藝文件； | | | |6．11．3對過程參數(shù)作連續(xù)監(jiān)控，必要時對設備及過程能力 | | | |重新作鑒定認可； | | | |6．11．4特殊過程作業(yè)人員應經(jīng)培訓和資格確認； | | | |6．11．5建立和保持特殊過程記錄，包括工藝確認、設備維 | | | |修、控制圖、首件檢驗和人員培訓記錄等； | | 7．支持性文件 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 人力資源管理程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 設備管理程序 夾具控制程序 模具控制程序 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |對外發(fā)出進度計劃 |1年 |DFCPSC098A | |2 |設備定期預防保養(yǎng)年度計劃 |3年 |DFCPSC010A | |3 |特殊特性清單 |1年 |DFCPJS037A | |4 |生產(chǎn)作業(yè)計劃 |3個月 |DFCPSC101A | |5 |外協(xié)件生產(chǎn)計劃 |3個月 |DFCPCG036A | |6 |年度工裝維養(yǎng)保養(yǎng)計劃 |1年 |DFCPSC036A | | | | | | | | |修訂 | | | ...
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