過(guò)程控制程序DFCPQEOMS-14
1．目的 對(duì)剪切、沖壓、焊接和裝配等生產(chǎn)過(guò)程控制范圍和方法作規(guī)定，確保過(guò)程受控。 2．適用范圍 適用于公司汽車零件所有生產(chǎn)過(guò)程的控制，以及涉及的相關(guān)區(qū)域、場(chǎng)所等。 3．引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4．定義 無(wú) 5．職責(zé) 5．1技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程策劃、產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的確定，編制工藝文件，負(fù)責(zé) 工 藝紀(jì)律檢查。 5．2生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的審核及相關(guān)計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制完備的設(shè)備 、工裝、備件管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理的監(jiān)控。 5．3綜合管理部負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)為生產(chǎn)過(guò)程提供 適宜的工作環(huán)境。 5．4分廠按照計(jì)劃，安排各班組嚴(yán)格按工藝文件實(shí)施生產(chǎn)，按時(shí)生產(chǎn)合格產(chǎn)品；負(fù)責(zé)監(jiān) 督生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)管理。 5．5質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 6．工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |生產(chǎn)裝備部 |6.1過(guò)程控制要求； | | |分廠 |6.1.1過(guò)程控制因素包括控制計(jì)劃執(zhí)行、原材料（含轉(zhuǎn)序過(guò)程| | | |產(chǎn)品）、過(guò)程作業(yè)人員、設(shè)備和工裝及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境等，均 | | | |需作控制； | | | |6.1.2分廠根據(jù)計(jì)劃組織生產(chǎn)，在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照控制計(jì)| | | |劃的要求進(jìn)行操作； | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.1.3負(fù)責(zé)組織分析產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，檢查完善工藝文件| | | |，指導(dǎo)和督促作業(yè)人員執(zhí)行工藝文件，每月不定期組織實(shí)施 | | | |過(guò)程審核； | | |質(zhì)量部 |6.1.4確保經(jīng)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)合格的原材料、過(guò)程產(chǎn)品投放使用；| | |綜合管理部 |6.1.5過(guò)程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)技能培訓(xùn)，滿足過(guò)程作業(yè)要求； | | |生產(chǎn)裝備部 |6.1.6使用的設(shè)備和工裝應(yīng)進(jìn)行維護(hù)，確保過(guò)程設(shè)備和工裝能| | | |力； | | |分廠 |6.1.7保持適宜的環(huán)境，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔有序，產(chǎn)品定置放置；| | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6．2過(guò)程和產(chǎn)品特殊特性 | | | |6．2．1分析產(chǎn)品和過(guò)程特性，確定特殊特性，特別是有關(guān)安|特殊特性 | | |全、政府法規(guī)及變差影響，編制“特殊特性清單”； |清單 | | |6．2．2當(dāng)客戶要求較高和較低的過(guò)程能力時(shí)，對(duì)過(guò)程控制作| | | |修改說(shuō)明； | | |生產(chǎn)裝備部 |6．3生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)單 |對(duì)外發(fā)出 | | |6．3．1根據(jù)當(dāng)月簽定的合同編制“對(duì)外發(fā)出進(jìn)度計(jì)劃”； |進(jìn)度計(jì)劃 | |分廠 |6．3．2根據(jù)“對(duì)外發(fā)進(jìn)度計(jì)劃”編制分廠生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及外協(xié)|生產(chǎn)/外協(xié)| |采購(gòu)部 |件生產(chǎn)計(jì)劃； |件作業(yè)計(jì) | | | |劃 | | |6．3．3分廠及采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃組織班組及外委廠家生產(chǎn)； | | | |6．3．4生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)，生產(chǎn)和所有| | | |工序流程等； | | | |6．3．5生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確生產(chǎn)數(shù)量和要求完工日期； | | |檢查員 |6．3．6過(guò)程檢驗(yàn)點(diǎn)應(yīng)包括在操作指導(dǎo)書(shū)中，經(jīng)檢查員簽字確| | | |認(rèn)，作為產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； | | | |6．3．7生產(chǎn)計(jì)劃貫穿整個(gè)生產(chǎn)階段，所有轉(zhuǎn)序產(chǎn)品須經(jīng)檢查| | | |員確認(rèn)后方可； | | |操作工 |6．3．8操作工對(duì)每道工序必須實(shí)施首檢，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，| | | |按工藝規(guī)定實(shí)施自檢和互檢，并作好記錄； | | |操作工 |6．3．9嚴(yán)格按照控制計(jì)劃執(zhí)行； | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6．4操作指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程監(jiān)視； | | | |6．4．1對(duì)各操作過(guò)程，特別是特殊過(guò)程，要編制操作指導(dǎo)書(shū)| | | |和過(guò)程監(jiān)視文件。其來(lái)源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序（APQ| | | |P）和控制計(jì)劃資料； | | | |6．4．2負(fù)責(zé)操作指導(dǎo)書(shū)編制范圍的確定，并負(fù)責(zé)編制和發(fā)送| | | |至分廠操作現(xiàn)場(chǎng)； | | |分廠 |6．4．3對(duì)重要的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性值進(jìn)行監(jiān)視和控制，記| | | |錄過(guò)程參數(shù)、偏差及其相關(guān)糾正措施； | | | |6．4．4指導(dǎo)書(shū)類型包括控制計(jì)劃、操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)卡、操|(zhì) | | |作規(guī)程等，格式包括文字說(shuō)明和圖示、表格等； | | | |6．4．5過(guò)程指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容包括：過(guò)程流程圖中重要作業(yè)名稱和| | | |編號(hào)，零件號(hào)、名稱、編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格，所需的工具 | | | |、量具、材料、特殊特性等技術(shù)和工藝要求，檢驗(yàn)和試驗(yàn)， | | | |反應(yīng)計(jì)劃等； | | | |6．5過(guò)程控制 | | | |6．5．1生產(chǎn)中必須保持執(zhí)行生產(chǎn)件標(biāo)準(zhǔn)（PPAP）時(shí)的過(guò)程能| | | |力 | | | |或性能，確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，包括：測(cè)量 | | | |技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接受標(biāo)準(zhǔn)和反應(yīng)計(jì)劃； | | | |6．5．2根據(jù)控制計(jì)劃，對(duì)不穩(wěn)定和能力不足特性，擬定反應(yīng)| | | |計(jì)劃，包括100%檢驗(yàn)等。過(guò)程能力很高時(shí)，修訂控制計(jì)劃。 | | | |6．5．3控制圖上應(yīng)注出更換工具、修理設(shè)備等活動(dòng)； | | | |6．5．4公司編制的《數(shù)據(jù)分析控制程序》適用于統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制| | | |； | | | |6．6預(yù)防性維護(hù) | | |生產(chǎn)裝備部 |6．6．1編制《設(shè)備管理程序》對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面預(yù)防性維護(hù)，包| | | |括設(shè)備評(píng)價(jià)和改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)。編制《夾具控制程序》、《模具控| | | |制程序》，對(duì)工裝夾具的制造驗(yàn)證和維修保養(yǎng)作規(guī)定控制設(shè)備| | | |事故； | | | |6．6．2編制“設(shè)備預(yù)防維修保養(yǎng)年度計(jì)劃”，定期對(duì)設(shè)備維修|設(shè)備預(yù)防 | | |保養(yǎng)，包括設(shè)備包裝防護(hù)，編制“年度工裝維修計(jì)劃”對(duì)易損 |維修保養(yǎng) | | |工裝更改計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)視。重點(diǎn)設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、特殊特 |年度計(jì)劃 | | |性加工設(shè)備是維護(hù)的主要設(shè)備； | | | | |年度工裝 | | | |維修計(jì)劃 | |物資管理部 |6．6．3編制設(shè)備備件計(jì)劃，由采購(gòu)部按期采購(gòu)，特別是關(guān)鍵| | | |、重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)配置完善； | | | |6．6．4對(duì)大修設(shè)備及使用于新產(chǎn)品的設(shè)備進(jìn)行能力驗(yàn)證和認(rèn)| | | |可； | | | |6．7修改過(guò)程控制要求 | | | |6．7．1當(dāng)客戶要求較高或較低的過(guò)程能力時(shí)，即對(duì)控制計(jì)劃| | | |作更改說(shuō)明； | | | |6.8作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6．8．1當(dāng)初次加工、材料改變、工藝更改、較長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)停| | | |頓、人員變動(dòng)等均需進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)新的和更改的產(chǎn)品/過(guò)程進(jìn)| | | |行批量生 | | | |產(chǎn)條件認(rèn)可，并與客戶商定有關(guān)PPAP認(rèn)可，對(duì)停產(chǎn)后開(kāi)始生 | | | |產(chǎn)實(shí)施重新認(rèn)可，包括對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可； | | | |6．8．2作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)得到操作指導(dǎo)書(shū)（如圖紙或工藝卡）| | | |； | | | |6．8．3驗(yàn)證方法可用末件比較或統(tǒng)計(jì)方法等； | | | |6．8．4通過(guò)工藝文件與生產(chǎn)執(zhí)行中存在的偏差比較。人員的| | | |驗(yàn)證來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程有效性，并予以改進(jìn)和實(shí)施； | | | |6．9過(guò)程更改 | | | |6．9．1保持過(guò)程更改生效日期記錄； | | | |6．9．2更改批準(zhǔn)按客戶要求進(jìn)行，包括持續(xù)改進(jìn)； | | | |6．10應(yīng)急計(jì)劃 | | | |6．10．1遇偶發(fā)性事故及特殊緊急情況，如停電、設(shè)備故障 | | | |時(shí)，應(yīng)確保向客戶交付產(chǎn)品（自然災(zāi)害除外）； | | | |6．10．2根據(jù)庫(kù)存情況、交貨期、緊急情況頻度和嚴(yán)重性確 | | | |定應(yīng)急計(jì)劃； | | | |6．10．3對(duì)應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施具體見(jiàn)《應(yīng)急方案》； | | | |6．11特殊過(guò)程 | | | |6.11.1焊接過(guò)程為特殊過(guò)程 | | | |6．11．2特殊過(guò)程在工藝流程圖中標(biāo)示并編制操作指導(dǎo)書(shū)等 | | | |工藝文件； | | | |6．11．3對(duì)過(guò)程參數(shù)作連續(xù)監(jiān)控，必要時(shí)對(duì)設(shè)備及過(guò)程能力 | | | |重新作鑒定認(rèn)可； | | | |6．11．4特殊過(guò)程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)和資格確認(rèn)； | | | |6．11．5建立和保持特殊過(guò)程記錄，包括工藝確認(rèn)、設(shè)備維 | | | |修、控制圖、首件檢驗(yàn)和人員培訓(xùn)記錄等； | | 7．支持性文件 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 人力資源管理程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 設(shè)備管理程序 夾具控制程序 模具控制程序 8.記錄 |序號(hào) |名 稱 |保存期 |編號(hào) | |1 |對(duì)外發(fā)出進(jìn)度計(jì)劃 |1年 |DFCPSC098A | |2 |設(shè)備定期預(yù)防保養(yǎng)年度計(jì)劃 |3年 |DFCPSC010A | |3 |特殊特性清單 |1年 |DFCPJS037A | |4 |生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 |3個(gè)月 |DFCPSC101A | |5 |外協(xié)件生產(chǎn)計(jì)劃 |3個(gè)月 |DFCPCG036A | |6 |年度工裝維養(yǎng)保養(yǎng)計(jì)劃 |1年 |DFCPSC036A | | | | | | | | |修訂 | | | ...
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