過程監(jiān)視和測量控制程序
過程監(jiān)視和測量控制程序 1 目的 對質(zhì)量管理體系過程進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，并確保 產(chǎn)品的符合性。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系的所有過程，包括質(zhì)量目標的監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 3.1 作業(yè)員負責(zé)一般工序與特殊工序的產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)置與監(jiān)視及產(chǎn)品的自檢。 3.2 生產(chǎn)部班組長與品質(zhì)部過程巡檢員負責(zé)工藝紀律抽查。 3.3 過程檢驗員負責(zé)特殊工序生產(chǎn)條件的確認與監(jiān)視、一般工序的首檢與巡檢、不合格品的 控制。 3.4 品質(zhì)部過程檢驗員負責(zé)對工序監(jiān)視的分析與改進。 3.5 品質(zhì)部、生產(chǎn)部與技術(shù)部(工程科)等負責(zé)對工序的有效性與效率的測量。 3.6 管理部負責(zé)對公司質(zhì)量目標完成情況的統(tǒng)計。 3.7 各崗位工作人員負責(zé)對本崗位工作的監(jiān)督、對下屬崗位工作的檢查、對相應(yīng)質(zhì)量目標完 成情況的統(tǒng)計。 4 工作程序 4.1 生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量 4.1.1 生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視 4.1.1.1 特殊過程的作業(yè)人員在每日生產(chǎn)之前、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再開始生產(chǎn)作業(yè),均要按過 程作業(yè)指導(dǎo)書的要求做好生產(chǎn)準備，通知過程檢驗員予以確認，檢驗員確認無誤后方可 進入批量生產(chǎn)，檢驗員須將確認結(jié)果紀錄于《過程檢驗記錄表》中。 4.1.1.2 特殊過程的作業(yè)員在生產(chǎn)過程中須隨時抽查生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求，發(fā) 現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，同時將產(chǎn)品予以隔離標示并應(yīng)追溯至必要的階段，及時報告品 質(zhì)部部長處理。過程檢驗員每兩小時對生產(chǎn)條件檢查一次，并記錄于《過程檢驗記錄表》 中，若發(fā)現(xiàn)異常，則立即通知作業(yè)員予以注意，并及時調(diào)整，相應(yīng)的產(chǎn)品予以隔離標示 ，并及時報告品質(zhì)部部長處理，必要時須按《糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進程序》的要求實 施糾正措施。 4.1.1.3 一般過程（非特殊過程）的作業(yè)員在每班剛開始生產(chǎn)、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再生產(chǎn)時 ,均按過程作業(yè)指導(dǎo)書的要求設(shè)置好生產(chǎn)條件并生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后，首先由作業(yè)員進行自 檢，自檢合格后則通知過程檢驗員進行檢驗，檢驗合格后方可進入批量生產(chǎn)，并按過程 檢驗規(guī)范的要求予以記錄。 4.1.1.4 一般過程的作業(yè)員在生產(chǎn)過程中須隨時抽查生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求，并 按過程檢驗規(guī)范的要求予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，并將產(chǎn)品予以隔 離標示，通知過程檢驗員進行處理。過程檢驗員則按過程檢驗規(guī)范要求的頻率對產(chǎn)品進 行巡檢，并同時確認生產(chǎn)條件，若發(fā)現(xiàn)異常則立即通知作業(yè)員并予以調(diào)整，同時將產(chǎn)品 予以隔離標示，按《不合格品控制程序》進行處理，必要時須按《糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改 進程序》的要求實施糾正措施。 4.1.1.5 生產(chǎn)班組長每班對本班各道工序的生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況各抽查兩次，包括對安全技術(shù)操 作規(guī)程的遵守情況，并記錄于《工藝紀律抽查記錄表》中。如發(fā)現(xiàn)異常須及時要求作業(yè)員 予以糾正，并通知過程檢驗員對產(chǎn)品的符合性進行加嚴檢查，必要時責(zé)任人員須按《糾正 和預(yù)防措施及持續(xù)改進程序》的要求實施糾正措施，此種工藝紀律檢查應(yīng)作為對作業(yè)員考 核的依據(jù)之一。在發(fā)現(xiàn)異常的情況下，應(yīng)考慮適當增加抽查的頻率。 4.1.1.6 生產(chǎn)部主管須每天審閱《工藝紀律抽查記錄表》以了解工藝規(guī)范的執(zhí)行情況，并每周抽查 兩次，記錄于《工藝紀律抽查記錄表》中，以對工藝規(guī)范的執(zhí)行與抽查情況予以驗證，并 作為對作業(yè)員及班組長考核的依據(jù)之一。 4.1.1.7 如部分生產(chǎn)條件（如部分工藝參數(shù)）需通過必要的物理試驗或化學(xué)分析才能予以確認時 ，則對該類生產(chǎn)條件應(yīng)按照規(guī)定的頻率予以確認，但在考慮作為過程監(jiān)視的試驗或分析 方法時應(yīng)注意時效性。 4.1.1.8 品質(zhì)部部長應(yīng)經(jīng)常對過程監(jiān)視及過程檢驗的記錄予以分析，掌握生產(chǎn)條件變化的規(guī)律， 并與過程控制規(guī)范相比較，以不斷改進過程控制方法，在適當時應(yīng)盡量考慮采用防錯、 自動控制等方法來監(jiān)視生產(chǎn)過程以不斷改進過程監(jiān)視的有效性和效率。 4.1.2 生產(chǎn)提供過程的測量 4.1.2.1 對于關(guān)鍵過程與重要的產(chǎn)品質(zhì)量特性，有關(guān)部門應(yīng)考慮采用必要的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用于過程 的測量與監(jiān)視，如在對過程進行設(shè)計和開發(fā)時計算其工序能力指數(shù)以驗證過程能力是否 達到規(guī)定的要求，在過程控制中采用控制圖等方法以持續(xù)監(jiān)視過程的穩(wěn)定性與過程能力 等。 4.1.2.2 品質(zhì)部每月根據(jù)檢驗記錄對各產(chǎn)品各工序的合格率進行統(tǒng)計，必要時還可以根據(jù)不同的 不合格類型分別統(tǒng)計不合格率，并與制定的質(zhì)量目標進行比較，以掌握過程的有效性。 4.1.2.3 生產(chǎn)部與技術(shù)部等部門每月根據(jù)相關(guān)的記錄統(tǒng)計各產(chǎn)品產(chǎn)量、工時、材料消耗、設(shè)備計 劃內(nèi)停機率與計劃外停機率指標，并根據(jù)工時定額、材料定額等分別計算適當?shù)娜藛T、 設(shè)備及材料消耗的效率或有效性指標。 4.2 其他過程的監(jiān)視和測量 對于生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，如銷售、設(shè)計、采購、計劃、工程、人事等過程的 監(jiān)視和測量規(guī)定如下： 4.2.1 對于涉及到不同崗位的過程，則在過程運行中，按照過程流程的順序，由后續(xù)流程的崗 位對前面流程的崗位的工作符合性進行檢查，形成相互監(jiān)督的機制，對于發(fā)現(xiàn)到的異常 現(xiàn)象，則以一定的形式通知相關(guān)人員予以糾正（參見《信息交流控制程序》），必要時須 按《糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進程序》的要求實施糾正措施。對相關(guān)崗位工作的監(jiān)督作為 對該崗位工作人員考核的重要依據(jù)之一。 4.2.2 每月月底，由各崗位的直屬主管就該崗位一個月來的工作質(zhì)量情況進行檢查，形成《崗位 工作月度檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)異常情況時，須立即要求有關(guān)人員予以糾正，必要時按《糾正 和預(yù)防措及持續(xù)改進程序》的規(guī)定要求其實施糾正措施。崗位工作月度檢查情況是對該崗 位工作人員考核的重要依據(jù)之一。 4.3 質(zhì)量目標實施的監(jiān)視和測量 各相關(guān)職能部門每季度根據(jù)分解到本部門各適當層次的年度質(zhì)量目標與各產(chǎn)品質(zhì)量目標 的具體指標統(tǒng)計相應(yīng)的完成情況，形成《部門質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表》并送交管理部， 管理部根據(jù)各部門質(zhì)量目標的完成情況，形成《公司質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表》，并將匯 總的各部門與公司的質(zhì)量目標完成情況報送總經(jīng)理。對于未完成質(zhì)量目標的情況，由總 經(jīng)理組織有關(guān)部門起先原因分析，并按《糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進程序》的要求落實糾 正措施，質(zhì)量目標的完成情況亦是崗位工作人員考核的重要依據(jù)之一。 5 相關(guān)/支持性文件 《糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進程序》 《裁線過程(IPQC)檢驗指導(dǎo)卡片》 《壓接過程(IPQC)檢驗指導(dǎo)卡片》 《裝配過程(IPQC)檢驗指導(dǎo)卡片》 《成品(OQC)檢驗指導(dǎo)卡片》 《逐批(QA)檢驗指導(dǎo)卡片》 5.3 AVA0/CTS8.3－2004 《不合格品控制程序》 5.4 AVA0/CTS5.5.3－2004 《信息交流控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1 Q/AVA0·JL—09 (過程檢驗記錄單) 6.2 Q/AVA0·JL—09 (巡回檢驗記錄單) 6.3 Q/AVA0·JL—09 (成品檢驗記錄單) 6.4 Q/AVA0·JL—09 (端子壓接首件封樣單) 6.5 Q/AVA0·JL—09 (裝配首件封樣單) 6.4 Q/AVA0·JL—09 (讓步放行審批表) 6.5 Q/AVA0·JL—09 (送檢單)
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