進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序
1.0目的: 確保進(jìn)口貿(mào)易全過程的順利完成。 2.0適用范圍: 本程序適用于各種進(jìn)口貿(mào)易過程。 3.0職責(zé): 3.1業(yè)務(wù)員:負(fù)責(zé)與客戶溝通和進(jìn)口貿(mào)易的洽談,接受訂單,擬定進(jìn)口合同、銷售合同或 代理進(jìn)口合同(協(xié)議);辦理貨物進(jìn)口報關(guān)和檢驗;跟蹤合同(協(xié) 議)執(zhí)行的全過程,記錄和建立合同檔案工作。 3.2業(yè)務(wù)部經(jīng)理:負(fù)責(zé)進(jìn)口業(yè)務(wù)的審批,簽訂相關(guān)的合同(協(xié)議)必要時參與進(jìn)口貿(mào)易的 洽談,檢查合同(協(xié)議)的執(zhí)行情況。 3.3公司總經(jīng)理:負(fù)責(zé)進(jìn)口貿(mào)易和資金使用的審批。 3.4財會部:收取顧客預(yù)付款或訂金、貨款,辦理付匯、結(jié)算。 4.0工作程序: 4.1洽談接單: 4.1.1 業(yè)務(wù)員進(jìn)行進(jìn)口貿(mào)易的洽談,做好洽談記錄,保存洽談過程中的傳真、電子郵件等來往 文件。必要時業(yè)務(wù)部經(jīng)理參與洽談的過程。 4.1.2業(yè)務(wù)部對供貨商的資信情況進(jìn)行評估。參見《供應(yīng)商評估程序》。 4.1.3業(yè)務(wù)部對顧客或代理進(jìn)口委托方的資信情況進(jìn)行評估。參見《顧客資信評估程序》。 4.1.4業(yè)務(wù)部對進(jìn)口商品的市場、政策風(fēng)險進(jìn)行評估,掌握本國和出口國的監(jiān)管措施,如 是否需要進(jìn)口批文、關(guān)稅多少等。 4.2業(yè)務(wù)審批: 4.2.1通過評估后,業(yè)務(wù)員擬定進(jìn)口合同、銷售合同或代理進(jìn)口合同(協(xié) 議),交本部經(jīng)理審批。 4.2.2業(yè)務(wù)員填寫《進(jìn)口成本核算表》,經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財務(wù)部審批,再呈總經(jīng)理審 批。 4.3合同的簽訂: 通過審批后,由業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽訂合同(協(xié)議)。 4.4合同的執(zhí)行: 4.4.1業(yè)務(wù)員按照合同的規(guī)定,敦促客戶或委托方按時支付訂金(預(yù)付款)、貨款等款項 。 4.4.2當(dāng)進(jìn)口的付款方式是信用證時,要填寫《信用證申請書》、《授信開證額度使用申請 書》、《進(jìn)口付匯核銷單》, 附上合同等有關(guān)單證交財務(wù)部辦理開證。收到銀行開立的信用證副本,業(yè)務(wù)員要根據(jù)合 同進(jìn)行認(rèn)真核對,發(fā)現(xiàn)有不符點(diǎn)立即通知銀行改正。 4.5貨物進(jìn)口報關(guān): 4.5.1業(yè)務(wù)員敦促供貨商按照合同規(guī)定的時間和要求,裝運(yùn)貨物和寄發(fā)提單、發(fā)票、裝箱 單等單證。收到這些單證后,業(yè)務(wù)員要妥善保管并在接到到貨通知時,連同合同一起抓 緊報關(guān)。當(dāng)委托報關(guān)行報關(guān)時,還要填寫《代理報關(guān)委托書》。單證文件交接要有簽收記 錄。 4.5.2 業(yè)務(wù)員報關(guān)時,要根據(jù)報關(guān)文件認(rèn)真填寫和核對《進(jìn)口報關(guān)單》,報關(guān)后要及時取回該單 復(fù)印存檔。 4.5.3收到稅單(關(guān)稅、增值稅),業(yè)務(wù)員填寫《付款通知書》在稅單限期內(nèi),交財務(wù)部交 納稅款。業(yè)務(wù)員要將稅單復(fù)印存檔。 4.6貨物檢驗: 業(yè)務(wù)員按照合同要求對進(jìn)口貨物進(jìn)行檢驗,及時將檢驗結(jié)果報告業(yè)務(wù)部經(jīng)理。參照 《驗貨交付程序》執(zhí)行。 4.7貨物交付: 業(yè)務(wù)員按照合同(協(xié)議)的約定,進(jìn)行提單或貨物的交付。提單或貨物的交付要有 客戶的簽收記錄。 4.8進(jìn)口付匯: 業(yè)務(wù)員填寫《進(jìn)口付匯申請書》、附上合同、發(fā)票、提單、報關(guān)單及相關(guān)單證,經(jīng)業(yè) 務(wù)部經(jīng)理審批后交財務(wù)部審批,再呈公司總經(jīng)理審批,然后再交財務(wù)部辦理付匯。單證 的交收要有簽收記錄。 4.8.1當(dāng)以電匯結(jié)算時,還要填寫《進(jìn)口付匯核銷單》。 4.8.2當(dāng)以信用證結(jié)算時,收到銀行《付款通知書》要認(rèn)真審核信用證項下的單證是否相符 ,尤其是對進(jìn)口的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價要倍加注意,發(fā)現(xiàn)有不符點(diǎn)原則上應(yīng)提出拒 付。 4.9付匯核銷: 業(yè)務(wù)員將《進(jìn)口報關(guān)單》等有關(guān)單據(jù)交財務(wù)部辦理核銷,交收要有簽收記錄。 4.10結(jié)算: 業(yè)務(wù)員填寫《進(jìn)口結(jié)算單》附上相關(guān)單據(jù),經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財務(wù)部辦理結(jié)算。單證 的交收要有簽收記錄。 4.11合同歸檔: 業(yè)務(wù)員從合同的開始到結(jié)束,要建立合同檔案和合同歸檔。 5.0 相關(guān)文件及記錄: 《供應(yīng)商評估程序》 《顧客資信評估程序》 《驗貨交付控制程序》 《不合格控制程序》 ----------------------- 編號: PR/07 . 版號: A/0 . 生效時間:2001.11.15 進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序
進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序
1.0目的: 確保進(jìn)口貿(mào)易全過程的順利完成。 2.0適用范圍: 本程序適用于各種進(jìn)口貿(mào)易過程。 3.0職責(zé): 3.1業(yè)務(wù)員:負(fù)責(zé)與客戶溝通和進(jìn)口貿(mào)易的洽談,接受訂單,擬定進(jìn)口合同、銷售合同或 代理進(jìn)口合同(協(xié)議);辦理貨物進(jìn)口報關(guān)和檢驗;跟蹤合同(協(xié) 議)執(zhí)行的全過程,記錄和建立合同檔案工作。 3.2業(yè)務(wù)部經(jīng)理:負(fù)責(zé)進(jìn)口業(yè)務(wù)的審批,簽訂相關(guān)的合同(協(xié)議)必要時參與進(jìn)口貿(mào)易的 洽談,檢查合同(協(xié)議)的執(zhí)行情況。 3.3公司總經(jīng)理:負(fù)責(zé)進(jìn)口貿(mào)易和資金使用的審批。 3.4財會部:收取顧客預(yù)付款或訂金、貨款,辦理付匯、結(jié)算。 4.0工作程序: 4.1洽談接單: 4.1.1 業(yè)務(wù)員進(jìn)行進(jìn)口貿(mào)易的洽談,做好洽談記錄,保存洽談過程中的傳真、電子郵件等來往 文件。必要時業(yè)務(wù)部經(jīng)理參與洽談的過程。 4.1.2業(yè)務(wù)部對供貨商的資信情況進(jìn)行評估。參見《供應(yīng)商評估程序》。 4.1.3業(yè)務(wù)部對顧客或代理進(jìn)口委托方的資信情況進(jìn)行評估。參見《顧客資信評估程序》。 4.1.4業(yè)務(wù)部對進(jìn)口商品的市場、政策風(fēng)險進(jìn)行評估,掌握本國和出口國的監(jiān)管措施,如 是否需要進(jìn)口批文、關(guān)稅多少等。 4.2業(yè)務(wù)審批: 4.2.1通過評估后,業(yè)務(wù)員擬定進(jìn)口合同、銷售合同或代理進(jìn)口合同(協(xié) 議),交本部經(jīng)理審批。 4.2.2業(yè)務(wù)員填寫《進(jìn)口成本核算表》,經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財務(wù)部審批,再呈總經(jīng)理審 批。 4.3合同的簽訂: 通過審批后,由業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽訂合同(協(xié)議)。 4.4合同的執(zhí)行: 4.4.1業(yè)務(wù)員按照合同的規(guī)定,敦促客戶或委托方按時支付訂金(預(yù)付款)、貨款等款項 。 4.4.2當(dāng)進(jìn)口的付款方式是信用證時,要填寫《信用證申請書》、《授信開證額度使用申請 書》、《進(jìn)口付匯核銷單》, 附上合同等有關(guān)單證交財務(wù)部辦理開證。收到銀行開立的信用證副本,業(yè)務(wù)員要根據(jù)合 同進(jìn)行認(rèn)真核對,發(fā)現(xiàn)有不符點(diǎn)立即通知銀行改正。 4.5貨物進(jìn)口報關(guān): 4.5.1業(yè)務(wù)員敦促供貨商按照合同規(guī)定的時間和要求,裝運(yùn)貨物和寄發(fā)提單、發(fā)票、裝箱 單等單證。收到這些單證后,業(yè)務(wù)員要妥善保管并在接到到貨通知時,連同合同一起抓 緊報關(guān)。當(dāng)委托報關(guān)行報關(guān)時,還要填寫《代理報關(guān)委托書》。單證文件交接要有簽收記 錄。 4.5.2 業(yè)務(wù)員報關(guān)時,要根據(jù)報關(guān)文件認(rèn)真填寫和核對《進(jìn)口報關(guān)單》,報關(guān)后要及時取回該單 復(fù)印存檔。 4.5.3收到稅單(關(guān)稅、增值稅),業(yè)務(wù)員填寫《付款通知書》在稅單限期內(nèi),交財務(wù)部交 納稅款。業(yè)務(wù)員要將稅單復(fù)印存檔。 4.6貨物檢驗: 業(yè)務(wù)員按照合同要求對進(jìn)口貨物進(jìn)行檢驗,及時將檢驗結(jié)果報告業(yè)務(wù)部經(jīng)理。參照 《驗貨交付程序》執(zhí)行。 4.7貨物交付: 業(yè)務(wù)員按照合同(協(xié)議)的約定,進(jìn)行提單或貨物的交付。提單或貨物的交付要有 客戶的簽收記錄。 4.8進(jìn)口付匯: 業(yè)務(wù)員填寫《進(jìn)口付匯申請書》、附上合同、發(fā)票、提單、報關(guān)單及相關(guān)單證,經(jīng)業(yè) 務(wù)部經(jīng)理審批后交財務(wù)部審批,再呈公司總經(jīng)理審批,然后再交財務(wù)部辦理付匯。單證 的交收要有簽收記錄。 4.8.1當(dāng)以電匯結(jié)算時,還要填寫《進(jìn)口付匯核銷單》。 4.8.2當(dāng)以信用證結(jié)算時,收到銀行《付款通知書》要認(rèn)真審核信用證項下的單證是否相符 ,尤其是對進(jìn)口的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價要倍加注意,發(fā)現(xiàn)有不符點(diǎn)原則上應(yīng)提出拒 付。 4.9付匯核銷: 業(yè)務(wù)員將《進(jìn)口報關(guān)單》等有關(guān)單據(jù)交財務(wù)部辦理核銷,交收要有簽收記錄。 4.10結(jié)算: 業(yè)務(wù)員填寫《進(jìn)口結(jié)算單》附上相關(guān)單據(jù),經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財務(wù)部辦理結(jié)算。單證 的交收要有簽收記錄。 4.11合同歸檔: 業(yè)務(wù)員從合同的開始到結(jié)束,要建立合同檔案和合同歸檔。 5.0 相關(guān)文件及記錄: 《供應(yīng)商評估程序》 《顧客資信評估程序》 《驗貨交付控制程序》 《不合格控制程序》 ----------------------- 編號: PR/07 . 版號: A/0 . 生效時間:2001.11.15 進(jìn)口貿(mào)易過程控制程序
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