顧客財(cái)產(chǎn)管理程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.720-2003 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 | |1．目的： | |對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識、儲存、維護(hù)和保管，確保其得到有效控制，| |防止其被損壞、遺失、變質(zhì)、過期或不適用等情形發(fā)生。 | |2．范圍： | |本程序適用于顧客向有限公司提供的原材料、輔助材料、產(chǎn)品（包括樣品）、工| |裝（包括工具、模具、刀具、夾具等）、機(jī)器設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)（如：規(guī)范、圖紙| |、技術(shù)資料、技術(shù)指導(dǎo)、保密信息）等。 | |3．引用文件： | |Q/6DG13.715-2003 《設(shè)備管理程序》 | |Q/6DG13.716-2003 《工裝管理程序》 | |Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | |Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》 | |4．術(shù)語和定義： | |顧客財(cái)產(chǎn)：指顧客所擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物和| |信息資料等。 | |5．職責(zé)： | |項(xiàng)目組負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、登記。 | |各相關(guān)使用單位負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、儲存、維護(hù)和保管。 | |6．工作流程和內(nèi)容： | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |6 |顧客財(cái)產(chǎn) | | |.1顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠后，項(xiàng)目組根據(jù)顧|管理表 | | |客提供的財(cái)產(chǎn)清單進(jìn)行財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格| | | |/型號、數(shù)量等核對接收。 | | | |6.1.1 根據(jù)提供財(cái)產(chǎn)的生產(chǎn)件批準(zhǔn),制 | | | |定生產(chǎn)控制計(jì)劃、質(zhì)量策劃總認(rèn)定、編| | | |制生產(chǎn)計(jì)劃和批量生產(chǎn)特性及其標(biāo)準(zhǔn)范| | | |圍、工藝條件、說明等，作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)| | | |或作業(yè)指導(dǎo)。 | | | |6.1.2 | | | |如接收有誤時(shí)，項(xiàng)目組書面通知顧客，| | | |并按顧客方式進(jìn)行處理。 | | | |6.1.3 如接收無誤后，項(xiàng)目組填寫“顧 | | | |客財(cái)產(chǎn)管理表”建檔。 | | | |6.2使用單位檢驗(yàn)部門根據(jù)顧客提供的 |外購?fù)鈪f(xié) | |NO |財(cái)產(chǎn)之相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作|件檢驗(yàn)報(bào) | | |，并填寫“外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單”并由|告單 | | |相關(guān)部門主管簽核后，交顧客財(cái)產(chǎn)的保| | |YES |管部門歸檔保存。 |顧客財(cái)產(chǎn) | | |6.2.1 |標(biāo)識卡 | | |檢驗(yàn)不合格的顧客財(cái)產(chǎn)，經(jīng)標(biāo)識后交項(xiàng)| | | |目組，由項(xiàng)目組通知顧客，按顧客方式| | | |處理。 | | | |6.2.2 | | | |經(jīng)檢驗(yàn)后無法判定結(jié)果的顧客財(cái)產(chǎn)，使| | | |用單位組織項(xiàng)目組共同判定，并在“外 | | | |購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單”上簽字。 | | | |6.2.3 | | | |對無檢測手段和依據(jù)的顧客財(cái)產(chǎn)，項(xiàng)目| | | |組應(yīng)向顧客索取相關(guān)資料，建立檢驗(yàn)標(biāo)| | | |準(zhǔn)規(guī)范。 | | | |6.2.4 | | | |檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn)，使用單位填寫“ | | | |顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識卡”交項(xiàng)目組保存。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |6.3項(xiàng)目組將經(jīng)檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn)按《| | | |產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序|顧客財(cái)產(chǎn) | | |》、《文件和資料控制程序》或自行規(guī)劃 |管理表 | | |其貯存區(qū)域進(jìn)行儲存、保管及作好明確| | | |標(biāo)識。 | | | |6.3.1 | | | |各部門如因工作需要需使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)| | | |，由使用單位在顧客財(cái)產(chǎn)管理部門的“ | | | |顧客財(cái)產(chǎn)管理表”上辦理簽字領(lǐng)用手續(xù) | | | |。使用單位如對顧客提供的財(cái)產(chǎn)使用完| | | |畢后，應(yīng)對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)（例如：| | | |將其清洗/擦洗干凈、上防銹油、作明 | | | |確標(biāo)識等），以防止其被損壞或遺失，| | | |并將其移交至相關(guān)部門再統(tǒng)一對其進(jìn)行| | | |維護(hù)和保養(yǎng)。 | | | |6.3.2 | | | |顧客財(cái)產(chǎn)保管部門應(yīng)在顧客提供的工裝| | | |（如：工具、刀具、夾具、模具、機(jī)器| | | |設(shè)備、測量器具）的正面以鋼印刻字的| | | |方式打印顧客名稱（或顧客的英文簡稱| | | |，必要時(shí)可包括進(jìn)廠日期）作永久性標(biāo)| | | |識，使每一工裝/設(shè)備的所屬關(guān)系清晰 | | | |可見，并由各相關(guān)部門項(xiàng)目組將顧客提| | | |供的財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一集中貯存和保管。 | | | |6.3.3 | | | |如顧客提供的財(cái)產(chǎn)為機(jī)器設(shè)備、工裝時(shí)| | | |，其使用及維護(hù)方法由使用單位按《設(shè) | | | |備管理程序》、《工裝管理程序》進(jìn)行維 | | | |護(hù)和保管。 | | | |6.3.4 | | | |顧客財(cái)產(chǎn)各保管部門應(yīng)半年一次對顧客| | | |提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面清點(diǎn)及檢查，以便| | | |掌控顧客提供的產(chǎn)品的使用、貯存、保| | | |管、維護(hù)和標(biāo)識等狀況，以防止其損壞| | | |、遺失、變質(zhì)、不適用、過期等。 | | | |6.3.5 | | | |經(jīng)檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn)在生產(chǎn)使用過程| | | |中如發(fā)現(xiàn)有遺失、損壞或不適合使用的| | | |情況發(fā)生時(shí)，由各使用部門以書面形式| | | |通知顧客財(cái)產(chǎn)的保管部門，由其以傳真| | | |方式通知顧客，并按顧客方式處理。 | | | |6.4如生產(chǎn)使用部門因工作不慎或維護(hù) |顧客財(cái)產(chǎn) | | |、保管、儲存不當(dāng)或在運(yùn)輸過程中造成|標(biāo)識卡 | | |顧客提供的財(cái)產(chǎn)被損壞、變質(zhì)、遺失、| | |異常 |過期或其他不適用情況時(shí)，使用部門或| | | |維護(hù)/保管/儲存部門應(yīng)詳細(xì)記錄其事件| | | |的發(fā)生過程，并將其作好明確標(biāo)識（即| | | |做好其目前的使用狀態(tài)，正?；虍惓５葇 | | |）和/或記錄，并以書面形式通知顧客 | | | |財(cái)產(chǎn)各保管部門，由顧客財(cái)產(chǎn)各保管部| | |正常 |門以傳真的方式將其通知顧客，并按顧| | | |客方式處理。 | | | |6.4.1 | | | |對顧客提供的圖樣和技術(shù)資料或相關(guān)書| | | |籍,各使用部門既要把它作為顧客財(cái)產(chǎn) | | | |來管理也要把它作為外部文件來管理；| | | |作為外部文件來管理時(shí)，按《文件控制 | | | |管理程序》執(zhí)行。 | | | |6.5項(xiàng)目組將顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量記錄資料按《| | | |質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 | | |7 附件 無 | ----------------------- 資料存檔 通知顧客 標(biāo)識/記錄 遺失/損壞 生產(chǎn)使用 維 護(hù) A 貯存/保管 A 通知顧客 標(biāo)識/記錄 標(biāo)識/記錄 檢驗(yàn) 接 收 顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠
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