采購內(nèi)審表
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
采購內(nèi)審表
依據(jù)文件標準 |QP740100 |被稽核部門 |采購組 | | |主任稽核員 |稽核員 |被稽核部門主管 | |注意事項 |各稽核員須對本表之[稽核項目]進行完整稽核,并將所見事實詳細記入 | | |欄目內(nèi)。 | |No |稽核項目 |所見事實 |結(jié)果判定 | | | | |Y |N | | |相關(guān)書面程序是否保持最新版本 | | | | | |有無建立并更新合格分包商名錄? | | | | | |是否對合格分包商進行定期審核?有 | | | | | |無定期審核記錄? | | | | | |采購的物料是否都經(jīng)過認可? | | | | | |采購單是否經(jīng)權(quán)責主管審批后發(fā)放?| | | | | |有否制定采購計劃? | | | | | |有否合同規(guī)定客戶到分包商處驗貨?| | | | | |若有,如何進行安排和產(chǎn)品放行方式| | | | | |。 | | | | | |采購文件是否包括清楚證明采購要求| | | | | |的技術(shù)規(guī)格、圖紙等資料? | | | | | |合格分包商的質(zhì)量記錄是否齊全? | | | | | | | | | |
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依據(jù)文件標準 |QP740100 |被稽核部門 |采購組 | | |主任稽核員 |稽核員 |被稽核部門主管 | |注意事項 |各稽核員須對本表之[稽核項目]進行完整稽核,并將所見事實詳細記入 | | |欄目內(nèi)。 | |No |稽核項目 |所見事實 |結(jié)果判定 | | | | |Y |N | | |相關(guān)書面程序是否保持最新版本 | | | | | |有無建立并更新合格分包商名錄? | | | | | |是否對合格分包商進行定期審核?有 | | | | | |無定期審核記錄? | | | | | |采購的物料是否都經(jīng)過認可? | | | | | |采購單是否經(jīng)權(quán)責主管審批后發(fā)放?| | | | | |有否制定采購計劃? | | | | | |有否合同規(guī)定客戶到分包商處驗貨?| | | | | |若有,如何進行安排和產(chǎn)品放行方式| | | | | |。 | | | | | |采購文件是否包括清楚證明采購要求| | | | | |的技術(shù)規(guī)格、圖紙等資料? | | | | | |合格分包商的質(zhì)量記錄是否齊全? | | | | | | | | | |
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