環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
文件編號 SS-EMS-02-012 版本 B 受控狀態(tài)
頁數(shù) 1/2 生效日期 2005/4/15
標題 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序

1-0 目的
對環(huán)境管理體系進行內(nèi)部審核，保持及完善環(huán)境管理體系的有效性。
2-0 適用范圍
適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制。
3-0 職責
3-1 管理代表負責內(nèi)審的組織與實施。
3-2 其他部門配合執(zhí)行內(nèi)部審核。
4-0 程序
4-1 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年至少進行一次。
4-1-1 HK和工廠部分由各自管理代表負責。
4-1-2 HK和工廠部分的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核可同時進行，也可獨立進行。
4-2 審核準備
4-2-1 管理代表負責指定審核組長。
4-2-2 審核組長挑選審核員，審核員應具備以下資格：
A） 參加過培訓，并具備內(nèi)審員資格。
B） 熟悉生產(chǎn)，具備一定口頭、文字表達能力。
4-2-3 審核組長組織審核員召開審核小組會議，討論：
A） 審核范圍、依據(jù)。
B） 依據(jù)獨立性原則分工。
C） 搜集資料。
D） 編制審核計劃。
4-2-4 內(nèi)部審核計劃應于內(nèi)部審核實施前，送交被審核部門，并由其代表簽字確認。
4-3 現(xiàn)場審核及審核后活動
4-3-1 審核員于現(xiàn)場審核中，應依據(jù)ISO14001標準及相關(guān)環(huán)境管理體系文件，通過提問、現(xiàn)場演示及核查記錄等方式收集客觀證據(jù)。

編 制 審 核 審 批
文件編號 SS-EMS-02-012 版本 B 受控狀態(tài)
頁數(shù) 2/2 生效日期 2005/4/15
標題 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序

4-3-2 現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開審核組內(nèi)部會議，討論：
A） 確定不符合項。
B） 評價環(huán)境體系。
C） 完成不符合項報告。
D） 審核組長完成《審核報告》。
4-3-3 召開由審核組長主持的總結(jié)會，主要內(nèi)容為：
A） 通報不符合項。
B） 通報系統(tǒng)評價及《審核報告》。
C） 由被審核方確認上述文件。
4-3-4 不符合項之糾正跟蹤參見《糾正預防控制程序》。
4-3-5 內(nèi)審資料應提交管理評審會議評審。
5-0 參考文件：
《糾正預防控制程序》
6-0 參考記錄：
內(nèi)部審核計劃
不符合項報告
內(nèi)部審核報告
不符合項分布表
現(xiàn)場審核記錄

編 制 審 核 審 批

環(huán)境管理體系文件










文 件 編 號： SS-EMS-02-012
文 件 版 本： B
原版 發(fā)行 日期： 2000-6-1
再版 發(fā)行 日期： 2005-4-15
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