管理評(píng)審控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
管理評(píng)審控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-005 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 1/4 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
控制公司管理評(píng)審的有效實(shí)施，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2-0 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括方針和目標(biāo)的評(píng)審。
3-0 職責(zé)
3-1 由管理代表負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，并向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫(xiě)相應(yīng)評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。
3-2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。
4-0 程序
4-1 管理評(píng)審的計(jì)劃
4-1-1 年度管理評(píng)審計(jì)劃
4-1-1-1 一般情況下，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，于12月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。
4-1-1-2 管理代表于每年11月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，提交集團(tuán)總經(jīng)理審批。
4-1-1-3 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：
a． 評(píng)審目的；
b． 評(píng)審組織；
c． 評(píng)審內(nèi)容；
d． 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；
e． 評(píng)審時(shí)間安排。
4-1-2 適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃
4-1-2-1 在下列情況下，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。
a． 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；
b． 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
管理評(píng)審控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-005 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 2/4 生效日期 2004-4-8

c． 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；
d． 當(dāng)董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。
4-1-2-2 由管理代表提出、編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，并提交集團(tuán)總經(jīng)理審批。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)4-1-2-1中某一具體事項(xiàng)。
4-2 管理評(píng)審的內(nèi)容
4-2-1 管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容：
a． 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、客戶(hù)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）；
b． 客戶(hù)投訴的處理，客戶(hù)的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；
c． 重大質(zhì)量事故的處理，過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；
d． 質(zhì)量方針、目標(biāo)的達(dá)成情況；
e． 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；
f． 以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；
g． 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）。
4-2-2 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果：
a． 質(zhì)量管理體系的過(guò)程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要；
b． 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；
c． 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；
d． 為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；
e． 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；
f． 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；
g． 對(duì)改進(jìn)的建議。
4-3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備
4-3-1 管理代表于每年10月底將集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料；于11月底將
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
管理評(píng)審控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-005 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 3/4 生效日期 2004-4-8

各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，并將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。
4-4 評(píng)審
4-4-1 評(píng)審會(huì)議
4-4-1-1 管理代表主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。
4-4-1-2 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。
4-4-2 評(píng)審結(jié)論
4-4-2-1 管理代表對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等內(nèi)容。
4-4-2-2 管理代表對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，內(nèi)容包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。
4-5 管理評(píng)審報(bào)告
4-5-1 管理代表安排相關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，核準(zhǔn)后發(fā)放到相應(yīng)部門(mén)。
4-5-2 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：
a． 評(píng)審目的；
b． 評(píng)審日期；
c． 參加評(píng)審人員；
d． 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；
e． 采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。
4-6 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證
管理代表根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中“不良描述” 和“原因分析”欄，定出負(fù)責(zé)部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，管理代表負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
4-7 評(píng)審記錄
管理評(píng)審的相關(guān)記錄由文控中心負(fù)責(zé)保存。
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
管理評(píng)審控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-005 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 4/4 生效日期 2004-4-8

5-0 參考文件
糾正和預(yù)防控制程序
6-0 參考記錄
管理評(píng)審計(jì)劃
管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?
管理評(píng)審報(bào)告
糾正和預(yù)防措施報(bào)告
編制 審核 審批


管理評(píng)審控制程序