課程體系
最新年度匯算清繳新政實(shí)操及申報(bào)通關(guān)【課程背景】隨著數(shù)電和金四的運(yùn)行，確認(rèn)式申報(bào)、智慧稽查、新電服、新電局接連登上了財(cái)稅舞臺(tái)，這使得被譽(yù)為“稅種之王”的企業(yè)所得稅格外引人關(guān)注，因?yàn)槠髽I(yè)匯算清繳基本覆蓋其他所有稅費(fèi)的“清繳”，其A類年表的確認(rèn)、申報(bào)、溝通，極具挑戰(zhàn)，要求財(cái)務(wù)人員適應(yīng)精細(xì)化稅務(wù)管理的新要求，并提前布局、在合規(guī)處理、納稅規(guī)劃、有效反饋等各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域展...
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除新稅收政策實(shí)操【課程背景】近期國(guó)務(wù)院又新頒布了一系列研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策，進(jìn)一步加大研發(fā)力度，推廣國(guó)家自主創(chuàng)新。研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策，作為企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的一項(xiàng)重要稅收優(yōu)惠政策。歷來以“優(yōu)惠力度大”、“享受風(fēng)險(xiǎn)高”、“稅企爭(zhēng)議多”而聞名。可見其業(yè)務(wù)復(fù)雜性及節(jié)稅吸引力。研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)成功，是對(duì)企業(yè)財(cái)稅、研發(fā)、人資相關(guān)各部門業(yè)財(cái)融合的檢...
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《修煉內(nèi)功，從財(cái)報(bào)中識(shí)別與解決N個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)》【課程背景】眾所周知，財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)涉稅的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)源，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，以及其與納稅申報(bào)表之間的大數(shù)據(jù)比對(duì)，歷來是引發(fā)稅務(wù)稽查的導(dǎo)火索。如何讓財(cái)務(wù)人員預(yù)先掌握預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，做好日常自查及糾偏工作，成為解除稽查風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。修煉內(nèi)功，才能從財(cái)報(bào)中識(shí)別與解決N個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)【課程收益】本場(chǎng)培訓(xùn)，從稅局稽查的視角，通過對(duì)申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)...
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社保入稅后的財(cái)稅新政落地實(shí)操與調(diào)基風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【課程背景】隨著社保入稅模式在全國(guó)啟動(dòng)、企業(yè)的“業(yè)財(cái)稅保法”融合被推到了制高點(diǎn)；隨著金四啟動(dòng)對(duì)非稅收入的重點(diǎn)監(jiān)管，社保合規(guī)不再是目標(biāo)，而是底線；社?；鶖?shù)調(diào)整，同時(shí)關(guān)聯(lián)養(yǎng)老金中央調(diào)劑、增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、殘保金等基數(shù)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)；社保基數(shù)調(diào)整及審查，成為部門統(tǒng)籌、數(shù)據(jù)互聯(lián)中的重中之重。人力資源和社會(huì)保障局、稅務(wù)...
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社保申報(bào)應(yīng)知應(yīng)會(huì)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控》【課程背景】近日國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局、市財(cái)政局、市人社局、中國(guó)人民銀行北京市分行、市醫(yī)療保障局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)繳納流程的公告》。自2024年1月1日起，繳費(fèi)人的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)繳納流程優(yōu)化調(diào)整為繳費(fèi)人自行向稅務(wù)部門申報(bào)繳費(fèi)。與此同時(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦條例》的出臺(tái)落地，是我國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展史上的又一大事件。在社會(huì)保...
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新《公司法》法稅協(xié)同避險(xiǎn)與風(fēng)控案例實(shí)操【課程背景】2024年新《公司法》的施行將引來重大深刻變革，我國(guó)企業(yè)的法務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、業(yè)務(wù)都將進(jìn)入全面合規(guī)時(shí)代。企業(yè)將面臨哪些法律與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？新形勢(shì)下企業(yè)實(shí)繳出資、減資、注銷有哪些新的方案？本課程將從政策走向、企業(yè)治理、納稅籌劃、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等多角度，深入淺出地分析新法形勢(shì)下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，并結(jié)合法律工具和金融工具未雨綢繆、...
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數(shù)電票上線應(yīng)知熱點(diǎn)及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控【課程背景】作為金稅四期“客戶端”的數(shù)電發(fā)票（原縮寫名：全電發(fā)票）已經(jīng)在全國(guó)試點(diǎn)開票，電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)將取代綜合服務(wù)平臺(tái)上線運(yùn)行，為樂企直連和確認(rèn)式申報(bào)預(yù)備數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，預(yù)示著一個(gè)數(shù)字化、電子化的嶄新會(huì)計(jì)時(shí)代開啟了。稅局端將利用金四云數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)模型及信息化管理手段，在發(fā)票的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證、藍(lán)字及紅字發(fā)票開具、勾選抵扣、統(tǒng)計(jì)確...
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數(shù)電發(fā)票上線的疑難雜癥與救治良方【課程背景】隨著數(shù)電發(fā)票全面上線，“金稅四期”同步運(yùn)行，智慧稅務(wù)時(shí)代已經(jīng)到來?！吧娑愋畔⒋髷?shù)據(jù)”將“穿透式”精準(zhǔn)鎖定重點(diǎn)稽查領(lǐng)域，針對(duì)其重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群，實(shí)施精準(zhǔn)稅務(wù)監(jiān)管與涉稅違法打擊。本次課程結(jié)合最新數(shù)電發(fā)票上線及稽查案例，對(duì)標(biāo)企業(yè)數(shù)電發(fā)票運(yùn)行中的疑難、熱點(diǎn)問題展開案例講解，全方位降低企業(yè)數(shù)電稽查風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)安全...
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實(shí)例解析“稅動(dòng)力“如何激活企業(yè)并創(chuàng)造價(jià)值【課程背景】金稅四期試點(diǎn)實(shí)施以來，稅收管控展現(xiàn)出罕見的“嚴(yán)征管+高紅利”雙軌制特征,即，一方面嚴(yán)打違法犯罪，一方面釋放空前優(yōu)惠紅利，優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員都需要抓住契機(jī)、利用“稅動(dòng)力“，激活企業(yè)“內(nèi)動(dòng)力，助推企業(yè)逆風(fēng)拓市，融入國(guó)內(nèi)大循環(huán)市場(chǎng)，并突破自身職業(yè)平臺(tái)期。本課程為財(cái)務(wù)管理者精準(zhǔn)捕捉逆市增長(zhǎng)的稅務(wù)風(fēng)口，熟練掌握“稅動(dòng)力”...
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新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的稅會(huì)差異-互不妥協(xié)下的調(diào)整策略與應(yīng)對(duì)一、收入準(zhǔn)則下的重大變化及財(cái)稅差異處理1．收入準(zhǔn)則重大變化概述（1）重大變化概述（2）新收入準(zhǔn)則下新舊科目對(duì)照表（3）“合同資產(chǎn)”與“應(yīng)收賬款”科目的區(qū)別（以質(zhì)保金為例）（4）“合同負(fù)債”與“預(yù)收賬款”科目的區(qū)別（5）相關(guān)科目實(shí)務(wù)案例處理解析2．“五步法”模型確認(rèn)收入（1）“五步法”模型簡(jiǎn)介（2）制造業(yè)“銷售...
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企業(yè)年終財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表危機(jī)透視及化解機(jī)遇【課程背景】2023年是金四與數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)的關(guān)賬“元年”，稅局將擴(kuò)大利用金四云數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)警，加深執(zhí)行“無風(fēng)險(xiǎn)不打擾，有風(fēng)險(xiǎn)必查處，進(jìn)一次大門，查所有稅費(fèi)”的數(shù)字化稅務(wù)監(jiān)管，并且加大對(duì)特殊領(lǐng)域，如醫(yī)療腐敗、醫(yī)美逃稅、網(wǎng)紅避稅、高凈值籌劃的稽查力度，開啟新一輪的“預(yù)警、約談、督促、稽查、曝光”五步法稽查。與此同...
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金四運(yùn)行下的各行業(yè)的稽查風(fēng)控預(yù)警指標(biāo)分析【課題背景】金四運(yùn)行，稅務(wù)稽查八大重點(diǎn)領(lǐng)域和五大涉稅問題尤為突出，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以“信用＋風(fēng)險(xiǎn)”監(jiān)管為基礎(chǔ)，持續(xù)拓展稅收共治格局，針對(duì)上述重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化稅收大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)稅收風(fēng)險(xiǎn)適當(dāng)提高“雙隨機(jī)、一公開”抽查比例，著力引導(dǎo)納稅遵從。另一方面，稅務(wù)稽查監(jiān)管體系不斷創(chuàng)新：金稅四期、智慧稽查、惡意虛開特征庫(kù)、電子底賬庫(kù)...
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金四大數(shù)據(jù)下財(cái)務(wù)報(bào)表中隱藏的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)規(guī)避及納稅規(guī)劃【課程背景】稅局依據(jù)金四大數(shù)據(jù)，展開大規(guī)模的檢查和稽查，有的企業(yè)會(huì)被總局選做案源，有的企業(yè)會(huì)被省、市局選做案源。也就是說，稅局可以在不是企業(yè)主管局，不必調(diào)賬和抽憑的情況下，通過財(cái)報(bào)表表之間、稅務(wù)申報(bào)表表之間的鉤稽關(guān)系，“遠(yuǎn)程”透視企業(yè)的稅務(wù)問題，并鎖定案源，實(shí)施評(píng)估、稽查和追繳?？梢?，稅局視角的財(cái)務(wù)報(bào)表分析...
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經(jīng)濟(jì)合同管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及稅收優(yōu)化解決方案【課程背景】在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，“稅負(fù)”往往伴隨著合同的訂立而產(chǎn)生，“稅負(fù)”也會(huì)通過合同的依法變更和履行而改變。合同簽訂不當(dāng)是誘發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)而言，合同是稅務(wù)稽查過程中證明納稅主體之間真實(shí)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要原始依據(jù)之一。對(duì)納稅人經(jīng)濟(jì)合同的查核，已經(jīng)成為稅務(wù)部門檢查的重要內(nèi)容企業(yè)在簽訂經(jīng)濟(jì)合同的過程...
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全新增值稅法熱點(diǎn)、難點(diǎn)及實(shí)務(wù)案例全解【課程背景】增值稅是中國(guó)的第一大稅種，增值稅發(fā)票更是廣泛影響會(huì)計(jì)核算及各個(gè)稅種的申報(bào)，金稅四期及全電發(fā)票的試點(diǎn)擴(kuò)圍，將增值稅的風(fēng)險(xiǎn)引入以數(shù)治稅的電子化管控時(shí)代，加之財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合公布的《增值稅法(征求意見稿)》，統(tǒng)一現(xiàn)行眾多增值稅政策文件，將增值稅政策與實(shí)操引向了全新領(lǐng)域，增值稅在各種頻發(fā)的法規(guī)文件中不斷脫胎換骨...
